Lisa 1 - Kohtla-Järve

Kui töövõtja suudab täita sõlmitava lepingu kohustusi, siis on uus ravikorpus valmis patsientideteenindamiseks 2013. aastal.Haigla ravitegevust majanduslikku tulemit mõjutas oluliselt raviteenuste hindade vähendamine 6% võrra ningselle tulemusena 2010. aastal meditsiinitegevuse kulud ületasid tulusid.Haigla ambulatoorsete vastuvõttude arv oli 2010. aastal 188,5 tuhat, võrreldes 2009. aastaga on vastuvõttudearv langenud 32,1 tuhande ehk 14,6% võrra. 2010. aastal kasvas operatsioonide ja kirurgiliste protseduuridearv, ambulatoorse ja päevastatsionaari vastuvõttude arv on stabiliseerunud. Vähenes voodipäevade arv.Tööjõu kulud oli kokku 175 miljonit 627 tuhat 647 krooni ja keskmine brutopalk oli 11 tuhat 083 kroonikuus. Võrreldes 2009. aastaga olid vastavad näitajad langenud 2 miljonit 967 tuhat 489 krooni ehk 1,7% ja 57krooni kuus ehk 0,5%. Sihtasutuse juhatuse ja nõukogu liikmete töötasud moodustasid kokku 2 miljonit 642tuhat 766 krooni, 2009. aastal 2 miljonit 594 tuhat 947 krooni. Nõukogu liikmete arv oli 6.SA Ida-Viru Keskhaigla tulud kokku olid 2010. aastal 329,9 miljonit krooni, võrreldes eelmise aastagavähenesid tulud 9,8 miljonit krooni ehk 2,9%.Tegevuskulud olid 324,3 miljonit krooni, mis on 2009. aastaga võrreldes vähenenud 2,7 miljonit krooni ehk0,8%. Sihtasutuse 2010. aasta majandustegevuse tulem oli positiivne. Haigla tulud ületasid kulusid 5,6miljoni krooni võrra. Positiivse tulemi peamine põhjus on ERDF toetus summas 6,7 miljonit krooni.2009. aastaga võrreldes on tulud tervishoiuteenuste osutamisest vähenenud 2010. aastal kokku 3,2% ehk 10,2miljoni krooni võrra. Languse põhiline põhjus on Vabariigi Valitsuse 29. oktoobri 2009. aasta otsusvähendada alates 15. novemberist 2009. aastast tervishoiuteenuste hindu 6% võrra. Tervisehoiuteenuste müükhaigekassale on 2010. aastal möödunud aastaga võrreldes vähenenud 2,8% ehk 8,1 miljoni krooni võrra,moodustades 277,1 miljonit krooni ehk 84% haigla kogutuludest. Tervishoiuteenuseid teistele juriidilistele jafüüsilistele isikutele on osutatud 2010. aastal 36,4 miljoni krooni eest, langus 2009. aastaga võrreldes 2,1miljonit krooni ehk 5,6%.Kulud kokku on 2010. aastal eelneva aastaga võrreldes vähenenud 4,0% ehk 2,7 miljoni krooni võrra.Tööjõukulud on 2010. aastal vähenenud võrreldes eelmise aastaga 7,3 miljoni krooni võrra, moodustades53,9% kogukuludest ja on seotud eelkõige töötajate kasutamata jäänud puhkusereservi vähenemisega.Kulutused ravimite ja meditsiinimaterjali soetuseks on kasvanud 2010. aastal võrreldes eelmise aastaga 5,8miljoni krooni ehk 10,2% võrra, mis on seotud peamiselt haigekassa poolt tasutamata ületööga seotudkulutustega.2010. aastal on haigla investeerinud kokku 25,4 miljoni krooni eest. Meditsiiniseadmeid soetati 16,5 miljonikrooni eest. 2010. aastal renoveeriti olemasolev Puru korpuse katus ja valmis Puru korpuse juurdeehituse Iehitusjärjekorra põhiprojekt.Aruandeaasta lõpu seisuga haiglal laenukohustusi ei ole.Haigla likviidsed varad ületavad jätkuvalt oluliselt haigla lühiajalisi kohustusi.Haigla 2010-2013.aastate suurimaks väljakutseks on ehitada ja sisustada kaasaja nõuetele vastavaktiivravikorpus.Finantssihtarvud:2010.a 2009.aVarade rentaablus (%) = Tulem/varad kokku*100 1,4 3,2Maksevõime üldtase = Käibevara/lühiajalised kohustused 1,70 1,7SA Kohtla-Järve ArenduskeskusSA Kohtla-Järve Arenduskeskus on asutatud 07.06.2003.aastal Kohtla-Järve Linnavolikogu otsusega nr 17,sihtkapitaliga 10 000 krooni linna arenguprojektide algatamise, läbivaatamise ja nende finantseerimisekorraldamise eesmärgil.Olulisi sündmusi majandusaasta aruandeperioodil ei toimunud. Järgmiseks majandusaastaks nähakse ettesamad arengusuunad, mis olid varem määratletud.Töötajaid tööle võetud ei ole. Juhatuse ja nõukogu liikmete tasu ning soodustused puuduvad.Väljaminekuid sihtasutuse uurimis- ja arendustegevuseks oli teostatud kokku summas 47 tuhat 909 krooni.Järgmisel majandusaastal on planeeritud teostada Kohtla-Järve linna Rahvapargis Pargijärveheakorrastamine, jäätmekava projektide koostamine ja elluviimine.TEGEVUSARUANNE 61