Lisa 1 - Kohtla-JÃ¤rve

More documents

Recommendations

Info

Üheks peamiseks eelarve kulude kasvu vajaduse põhjuseks oli viimaste aastate personalikulude kiirekasv, mis oli tingitud alampalga alammäära suurendamisest. 2009. aastal aga vähendati personalikulusidtöötajate koondamise arvelt. Kokku koondati 2009. aasta lõpuks üle 50-ne töökoha linnaasutustes, s.hlinnavalitsuses 8 ametniku kohta.2010. aastal jäid personalikulud 2009. aasta tasemele. 2010. aasta eelarve tegelike kulude maht oli 427miljonit 373 tuhat 991 krooni, mis moodustab 96% planeeritud mahust.Personalikulude osakaal eelarve kulude mahust on 48,7%.PALGA ALAMMÄÄRA KASV 2003-2010 AASTATEL2010. aasta eelarve tegelikud kulud valdkonniti jagunesid alljärgnevalt:EELARVE TÄITMISE ARUANNE 112
Eelarve kulude struktuur majandussisu järgi oli järgmine:Tegevuskulud 81,69 %Eraldised 10,95 %Kapitalikulud 5,33 %Muud kulud 2,03 %Tegevuskulude maht 2010. aastal oli 388 miljonit 973 tuhat 042 krooni, millest personalikulud –231 miljonit 996 tuhat 253 krooni – 59,6%. Tegevuskulud olid väiksemad planeeritud mahust 17 miljoni836 tuhande 507 krooni võrra, sh.- üldvalitsemiskulud 22,7 tuhande krooni võrra- majanduskulud 30,5 tuhande krooni võrra- keskkonnakaitse kulud 77,7 tuhande krooni võrra- elamu- ja kommunaalmajanduse kulud 653,6 tuhande krooni võrra- vaba aja, spordi- ja kultuurikulud 2 miljoni 400,4 tuhande krooni võrra- hariduskulud 7 miljoni 24,8 tuhande krooni võrra- sotsiaalse kaitse kulud 7 miljoni 644,8 tuhande krooni võrra.Majanduskuludes jäid kasutamata vahendid liiklusmärkide paigaldamiseks.Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude alatäitmine on põhjendatud tänavavalgustuse kulude arvelttasumata jäänud 495 tuhat 962 krooni lepingus ettenähtud tööde mittetäitmise põhjusel.Haridusasutuste tegevuskulude kokkuhoid tekkis detsembrikuu personalikulude kasutamise vajadusega2011. aasta jaanuarikuus (Detsembrikuu eest arvestatud töötasu ja maksude tähtaeg on 10. jaanuaril).Kokkuhoiust 7 miljonist 025 tuhandest kroonist 3 miljonit 220 tuhat krooni olid Riigieelarvest eraldatudvahendid pedagoogide töötasudeks, koolide investeeringuteks, koolituseks ja eestikeelse aineõppeläbiviimiseks. 1 miljon 152 tuhat krooni jäi kasutamata lasteaedade ja 3 miljonit krooni koolidemajandustegevusest saadud tuluvahendeid. Need vahendid on ülekantud 2011. aasta eelarvesse.Vaba aja ja kultuuriasutuste personalikulude osas tekkis ökonoomia samadel põhjustel kuiharidusasutustel. Linnavalitsuse hallatavatel asutustel jäid kasutamata ka tulud majandustegevusest, miskanti üle 2011. aasta eelarvesse.Sotsiaalse kaitse tegevuskulude kokkuhoiu põhjuseks oli see, et puuetega inimestele osutatavate teenustekuludest jäi kasutamata 1 miljon 500 tuhat krooni, kuna aasta jooksul vähenes neid teenuseid vajavateinimeste arv. Toimetulekuteenuste osutamise kuludes jäi kasutamata 4 miljonit 338 tuhat krooni.Sotsiaalasutuste kulude kasutamata jäägid olid 2010. aasta detsembrikuu töötasude ja maksude vahendidja Vanurite Hooldekodu toitlustuskulude vahendid, mis kasutati 2011. aasta jaanuaris.Eraldiste mittetäielik kasutamine 5 miljoni 358,8 tuhande krooni ulatuses on põhjendatudtoimetulekutoetuste vahendite jäägiga 31.12.2010. aasta seisuga summas 2 miljonit 991 tuhat krooni ja1 miljon 342 tuhat krooni puuetega inimestele osutatud teenustevahendid.Kasutamata jäid projekti <strong>Kohtla</strong>-Järve piirkonna reoveekäitlussüsteemi rekonstrueerimise vahendidsummas 649,2 tuhat krooni, mida kasutatakse 2011.aastal.2010. aasta eelarve kuludest 25 miljonit 393,7 tuhat krooni moodustasid investeeringud põhivarasse,millest 24 miljonit 992,5 tuhat krooni kulutati hoonete ja rajatiste renoveerimiseks.EELARVE TÄITMISE ARUANNE 113
Page 1 and 2:
SISSEJUHATUSKohtla-Järve linna 201
Page 3 and 4:
SISUKORDI Tegevusaruanne ..........
Page 5 and 6:
A. Konsolideeriv üksus Kohtla-Jär
Page 7 and 8:
Töötleva tööstuse ekspordi pö
Page 9 and 10:
2010.a brutotulu kuude lõikes (kro
Page 11 and 12:
Samuti korraldab linn linna territo
Page 13 and 14:
1.2. Kooliminevate laste arv:- Kool
Page 15 and 16:
Toetusfondidest saadi 2 miljonit 38
Page 17 and 18:
Kütuste tehnoloogia eriala õpingu
Page 19 and 20:
● Kunstiosakondade näitused.4. P
Page 21 and 22:
Kultuurikalendris on välja kujunen
Page 23 and 24:
Kohtla-Järvel on hästi toimiv rah
Page 25 and 26:
III vahetuses oli moodustatud 9 rü
Page 27 and 28:
Kui see ei ole võimalik plaani- ja
Page 29 and 30:
Oru linnaosas oli kooskõlastatud 2
Page 31 and 32:
Kohtla-Järve Linnavalitsus koostö
Page 33 and 34:
Elektri kokkuhoiu eesmärgil paigal
Page 35 and 36:
- Ahtme ja Sompa linnaosa üldplane
Page 37 and 38:
Vaba aeg kokku 0 9240,0 9240,01 Tam
Page 39 and 40:
1.6.16 EttevõtluskeskkondKohtla-J
Page 41 and 42:
2010. aastal kinnitati Sotsiaalmini
Page 43 and 44:
Eesmärk, mis puudutas peremehetute
Page 45 and 46:
Rahvapargi puhkeala heakorrastamise
Page 47 and 48:
Osa ametnikest omandab oma oskuste
Page 49 and 50:
Huvikoolid töötavad õppekavade a
Page 51 and 52:
Ülemineku protsessi monitooringuks
Page 53 and 54:
Linnas on hea tava kutsuda kaaslinl
Page 55 and 56:
Asenduskoduteenusel elab linna (las
Page 57 and 58:
OÜ Kukruse Maja tegeleb kommunaalt
Page 59 and 60:
Veemajandusalased projektid:I. Euro
Page 61 and 62: Kui töövõtja suudab täita sõlm
Page 63 and 64: 2010.aastal juunikuus koostati taot
Page 65 and 66: Juhatuse liikmetele maksti tasusid
Page 67 and 68: 1.9 ÜLEVAADE SISEKONTROLLI SÜSTEE
Page 69 and 70: 2.2 Konsolideeritud tulemiaruannetu
Page 71 and 72: Konsolideeritud netovara muutuste a
Page 73 and 74: Varude kuludesse kandmisel on SA-s
Page 75 and 76: SihtfinantseerimineSihtfinantseerim
Page 77 and 78: LISA 1A Vigade korrigeerimine2010.a
Page 79 and 80: LISA 4 NÕUDED OSTJATELE JA MUUD N
Page 81 and 82: D. Osalused sihtasutustesKonsolidee
Page 83 and 84: LISA 8 MATERIAALNE PÕHIVARAtuhande
Page 85 and 86: LISA 9 IMMATERIAALNE PÕHIVARAtuhan
Page 87 and 88: LISA 12 LAENUKOHUSTUSEDtuhandetes k
Page 89 and 90: SAADUD MITTESIHTOTSTARBELISED TOETU
Page 91 and 92: LISA 15 TULUD KAUPADE MÜÜGIST JA
Page 93 and 94: 2010.a 2009.af) Subsiidiumidsh. Eks
Page 95 and 96: LISA 19 MAJANDAMISKULUDtuhandetes k
Page 97 and 98: LISA 22 BILANSIVÄLISED NÕUDEDtuha
Page 99 and 100: LISA 24 SEOTUD OSAPOOLEDInformatsio
Page 101 and 102: Konsolideerimata tulemiaruannetuhan
Page 103 and 104: Konsolideerimata netovara muutuste
Page 105 and 106: Aasta jooksul oli vähendatud sotsi
Page 107 and 108: Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osu
Page 109 and 110: EELARVE TULUD 2006-2010 AASTATELTUL
Page 111: 2010. aasta kulude maht oli 476 mil
Page 115 and 116: 04.120. Üldine tööjõu poliitika
Page 117 and 118: 2082.6 Kapitaliliisingu maksed -586
Page 119 and 120: VANDEAUDIITORI JÄRELDUSOTSUS 119
show all

Lisa 1 - Kohtla-JÃ¤rve

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?