AlmenVejledning A4: Den boligsociale helhedsplan - AlmenNet
AlmenVejledning A4: Den boligsociale helhedsplan - AlmenNet
AlmenVejledning A4: Den boligsociale helhedsplan - AlmenNet
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
indholdsfortegnelse > forord > introduktion > fase 1 > fase 2 > fase 3 > fase 4 > litteratur og links > værktøjer og eksempler<br />
Projekter og initiativer: Under hvert indsatsområde indarbejdes beskrivelsen af<br />
de respektive projekter og initiativer, som skal bidrage til opfyldelsen af målene<br />
for indsatsområdet (fra Fase 2, projektkataloget). I beskrivelsen af de enkelte<br />
projekter skal indgå konkrete mål, målbare succeskriterier og milepæle, hvis de<br />
er formuleret på nuværende tidspunkt.<br />
Overordnet tidsplan: Med udgangspunkt i milepælsplanen for de enkelte<br />
indsatsområder udarbejdes der en overordnet tidsplan for <strong>helhedsplan</strong>en. Det<br />
skal fremgå, hvornår de vigtigste projekter igangsættes og gennemføres. Man<br />
skal sørge for, at indsatsen igangsættes i en logisk rækkefølge, der sikrer, at<br />
de enkelte aktiviteter spiller sammen og understøtter hinanden bedst muligt.<br />
Man skal også overveje, om der en realistisk sammenhæng mellem den overordnede<br />
tidsplan og de ressourcer, der er til rådighed.<br />
Evaluering: Her redegøres der for, hvordan og hvornår man måler på resultaterne,<br />
hvilke metoder der anvendes og om evalueringen foretages internt eller<br />
med hjælp fra en ekstern evaluator.<br />
Organisation: Der indarbejdes en organisationsplan og en beskrivelse af kopetence<br />
og ansvarsfordeling mellem de forskellige parter (se Fase 4, Projektorganisation<br />
og planlægning af gennemførelsen)<br />
Hvis <strong>helhedsplan</strong>en er et samarbejde mellem flere boligorganisationer, skal<br />
det også fremgå, hvilken af boligorganisationerne der har det økonomiske og<br />
administrative ansvar for gennemførelsen af <strong>helhedsplan</strong>en, herunder personaleledelse.<br />
Budget: Budgettet skal indeholde forventede indtægter og udgifter og skal<br />
afspejle de planlagte aktiviteter år for år.<br />
På indtægtssiden anføres behovet for tilskud fra Landsbyggefonden, den forventede<br />
lokale medfinansiering samt forventede tilskud fra øvrige bidragydere.<br />
Landsbyggefonden stiller p.t. krav om lokal medfinansiering på minimum 25 %<br />
af det samlede budget. <strong>Den</strong> lokale medfinansiering kan for eksempel komme<br />
fra boligorganisationens arbejdskapital eller dispositionsfond, via kommunal<br />
støtte, fra lokale samarbejdsparter, fra de involverede boligafdelinger mv.<br />
Det er dog ikke et krav, at medfinansieringen udelukkende skal ske i form af<br />
kontant støtte. Man kan også indregne værdien af lønudgifter til medarbejdere,<br />
der reelt indgår som arbejdskraft i projekter, og værdien af lokaler, der stilles<br />
gratis til rådighed for et projekt. Hverken støtte fra statslige puljer eller værdien<br />
af ordinære driftsopgaver, udført af boligorganisation eller kommune, kan<br />
indregnes som lokal medfinansiering.<br />
På udgiftssiden oplistes de forventede udgifter til for eksempel løn og personale,<br />
projektledelse, administration, aktiviteter, lokaleleje, evalueringer, undersøgelser<br />
mv. Man skal huske at tage højde for den forventede løn- og prisudviklingen<br />
i <strong>helhedsplan</strong>ens løbetid.<br />
Landsbyggefonden har udarbejdet et budgetskema, som skal anvendes. Se<br />
www.lbf.dk<br />
Bilag: KÅS-tabeller for de berørte afdelinger, eventuelle samarbejdsaftaler og<br />
andet relevant materiale (for eksempel ressourcekortlægningen) vedlægges<br />
som bilag.<br />
3.4 tIlretnIng AF helheDsplAnen<br />
I forlængelse af Landsbyggefondens foreløbige støtteudmelding vil boligorganisationen<br />
modtage Landsbyggefondens krav til bearbejdning af den foreløbige<br />
<strong>helhedsplan</strong><br />
Budgettet rettes til, <strong>helhedsplan</strong>en revideres efter Landsbyggefondens anvisninger,<br />
inden den endelige <strong>helhedsplan</strong> indsendes, igen via kommunen.