24 - Kehrichtverwertung Zürcher Oberland
24 - Kehrichtverwertung Zürcher Oberland
24 - Kehrichtverwertung Zürcher Oberland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Finanzen<br />
Budgetvorgaben übertroffen<br />
5 % mehr Abfall, 11 % mehr Stromabgabe,<br />
hohe Wertstofferträge und reduzierte<br />
Aufwände liessen den budgetierten Überschuss<br />
von CHF 700 000 auf über<br />
CHF 3 200 000 anwachsen. Dies ist umso<br />
erfreulicher, als im Berichtsjahr die<br />
Annahmepreise für Siedlungsabfall und<br />
Klärschlamm um CHF 10 pro Tonne<br />
gesenkt wurden und die Reduktion des<br />
Strompreises über 16 % betrug. Der<br />
spezifische Ertrag von CHF 189 pro Tonne<br />
Abfall reduzierte sich gegenüber 2010<br />
um 3.6 %.<br />
Kosten auf ein normales Niveau reduziert<br />
Trotz steigenden Kapitalkosten auf Grund<br />
der Investitionen in die neue Rauchgasreinigungsanlage<br />
reduzierte sich der spezifische<br />
Gesamtaufwand pro Tonne Abfall<br />
gegenüber dem Vorjahr um 16.2 % auf<br />
176 CHF pro Tonne. Die spezifischen Entsorgungskosten<br />
reduzierten sich um<br />
20.6 % auf 27 CHF pro Tonne, die Betriebskosten<br />
um 37.8 % auf 61 CHF pro Tonne<br />
und die Personalkosten um 8.1 % auf<br />
34 CHF pro Tonne. Die grosse Reduktion<br />
der spezifischen Betriebskosten gegenüber<br />
2010 ist auf die grossen Revisionen im Jahr<br />
2010 zurück zu führen und hat weniger mit<br />
betrieblichen Optimierungen zu tun.<br />
Starker Cashflow<br />
Mit einem Cashflow von CHF 14 000 000<br />
wurde das gute Niveau der Jahre 2005 bis<br />
2008 wieder erreicht. Dies entspricht<br />
den Jahren, als mit Abfall aus Deutschland<br />
zu guten Preisen eine Vollauslastung der<br />
Anlage erreicht wurde.<br />
Fremdverschuldung<br />
Der letzte Bankkredit von CHF 8 Millionen<br />
wird im Juni 2012 fällig. Mit dem erar-<br />
beiteten Cashflow kann ein Teil der Investitionen<br />
für die neue Rauchgasreinigungs-<br />
anlage bezahlt werden.<br />
Spezifische Gesamterträge in CHF pro Tonne<br />
geSAmterträge<br />
2011 189<br />
2010 196<br />
2009<br />
AbFälle<br />
193<br />
2011 136<br />
2010 141<br />
2009<br />
energie<br />
144<br />
2011 45<br />
2010 50<br />
2009<br />
DiVerSeS<br />
47<br />
2011 8<br />
2010 5<br />
2009 2<br />
Spezifische Aufwände in CHF pro Tonne<br />
geSAmtAuFwAnD<br />
2011 176<br />
2010 210<br />
2009<br />
kAPitAl<br />
193<br />
2011 54<br />
2010 41<br />
2009<br />
PerSonAl<br />
51<br />
2011 34<br />
2010 37<br />
2009<br />
betrieb<br />
33<br />
2011 61<br />
2010 98<br />
2009<br />
entSorgung<br />
73<br />
2011 27<br />
2010 34<br />
2009 36<br />
Cashflow-Entwicklung in 1 000 CHF<br />
2011 14 062<br />
2010 5 288<br />
2009<br />
2008<br />
9 518<br />
2007<br />
13 983<br />
2006<br />
13 856<br />
15 940<br />
Geschäftsbericht 2011<br />
27