Politische Behörden und Zentrale Dienste - Bürgergemeinde Basel

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136 JAHRESBERICHT DES BÜRGERRATES BERICHT ZU DEN PRODUKTEGRUPPEN Seit der Einführung der Neuordnung der Strukturen und der Führung in der Bürgergemeinde per 1. Januar 2006 hat jede Institution eine Aufgabenbeschreibung, die in so genannten Produktegruppen festgehalten ist. Die Zentralen Dienste haben zwei umfassende Hauptbetätigungsfelder: Dienstleistungen zugunsten der Gesamtorganisation und Dienstleistungen für die Bürgerschaft. Produktegruppe «Dienstleistungen zugunsten der Gesamtorganisation (PG I)» UNTERNEHMEN Zentrale Dienste PRODUKTEGRUPPE Dienstleistungen zugunsten der Gesamtorganisation (PG I) BESCHREIBUNG DES Die politischen Organe führen die Bürgergemeinde; dabei werden sie von den Zentralen ANGEBOTS Diensten als Stabsstelle unterstützt. Die Zentralen Dienste erbringen die für die Unterstützung der Führung des Gesamtunternehmens notwendigen Dienstleistungen, erstellen im Auftrag der politischen Organe die für die Entscheidfindung erforderlichen Grundlagen und stellen die für die Aufgabenerfüllung der politischen Organe notwendige Infrastruktur bereit. Sie erbringen für die einzelnen Institutionen bzw. die Christoph Merian Stiftung zentrale Dienstleistungen. Die Zentralen Dienste bewirtschaften das ihnen zugeordnete Vermögen inklusive der Waldungen. Sie führen einen eigenen Forstbetrieb. Sie sorgen durch eine geeignete Anlage des Vermögens sowie durch andere Erträge für die Finanzierung dieser Leistungen. Sie besorgen die für die Verwaltung von Stiftungen und Fonds, welche der Bürgergemeinde zugeordnet sind, notwendigen Geschäfte sowie die für die Wahrnehmung der Aufsicht erforderlichen Obliegenheiten. Es können weitere in die Angebotspalette passende Aufgaben übernommen bzw. Dienstleistungen angeboten werden, sofern das Globalbudget eingehalten wird. KUNDINNEN UND • Bürgergemeinderat KUNDEN • Bürgerrat • Institutionen/Christoph Merian Stiftung • Stiftungsrätinnen und -räte/Destinatäre POLITISCHE Die Zentralen Dienste erbringen als zentrale Stabstelle qualitativ hochstehende Leistun- ZIELSETZUNGEN gen, gewährleisten das Funktionieren der Unternehmensführung, stellen den Informationsfluss sicher, sorgen für die Einhaltung der demokratischen Regeln und präsentieren die Gemeinde nach aussen. 30
BETRIEBLICHE ZIELSETZUNGEN ZENTRALE DIENSTE ZIEL INDIKATOREN SOLL-WERTE ERGEBNIS 2011 Die Kundinnen und Kunden sind mit den Dienstleistungen der Zentralen Dienste zufrieden Die Zentralen Dienste sorgen durch eine ausgewogene und weitsichtige Finanzpolitik dafür, dass stets ausreichend Mittel zur ordnungsgemässen Erfüllung der anfallenden Aufgaben vorhanden sind Erhebungen der Aufsichtskommission im Rahmen des Jahresberichts Feedback der Kundinnen und Kunden Ausgeglichene Rechnung nach Abfluss von jährlich bis maximal CHF 100’000 zur Finanzierung der Produktegruppe «Dienstleistungen für die Bürgerschaft» Zufriedenheit beim Personal Kündigungsbedingte Fluktuationsrate Jährliches MAG Dauer 2009 bis 2011 (3 Jahre) Globalbudget gemäss dem vom Bürgergemeinderat verabschiedeten verbindlichen Leistungsauftrag für 2009 bis 2011 1) p.m. Gemäss § 2c der Gemeindeordnung enthalten die Globalkredite alle Aufwendungen und Erträge, die zur Erreichung der Ziele und zur Umsetzung der Vorgaben nötig sind. Sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge sind abzubilden. Beschlossen wird gemäss § 2c. Abs. 2 der Gemeindeordnung indes nur die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag (Nettokredit). Dieser Nettokredit bildet demnach die Steuerungsgrösse. Wird der Nettokredit eingehalten, ist das Finanzziel erreicht. 1) Die Zahlen sind auf der Basis eines Jahres ausgewiesen und bleiben – angepasst an die zu erwartende wirtschaftliche Situation – für die Dauer des vorliegenden Leistungsauftrags voraussichtlich gleich. Der auf der Basis eines Jahres ausgewiesene Nettokredit soll während der Dauer des vorliegenden Leistungsauftrags nicht überschritten werden. 2) Abfluss zur Finanzierung der Produktegruppe «Dienstleistungen für die Bürgerschaft» Positive Beurteilung durch die Aufsichtskommission anlässlich der jährlichen Aussprache oder in der Berichterstattung an das Parlament Schriftliche Reklamationen werden vom zuständigen Leitungsausschuss behandelt; keine gerechtfertigten schriftlichen Reklamationen Kritik und Anregungen werden ernst genommen; schriftliche Anfragen werden schriftlich beantwortet Beurteilung im Rahmen der Behandlung des Jahresberichts 2010 positiv; die jährliche Aussprache wie auch die Berichterstattung an das Parlament für 2011 stand im Zeitpunkt der Erstellung des Jahresberichts noch aus Im Berichtsjahr sind keine schriftlichen Reklamationen von den Kundinnen und Kunden eingegangen Anregungen werden ernst genommen (laufender Prozess). Im Berichtsjahr sind keine schriftlichen Anfragen von den Kundinnen und Kunden eingegangen > = 0 Erreicht; siehe Finanzergebnis < 10% p.a. Überwiegend positives Feedback der Mitarbeitenden BUDGET AUFWAND ERTRAG SALDO GLOBALBUDGET 2009–2011 P.A. Im Berichtsjahr sind keine Abgänge zu verzeichnen Die jährlichen Mitarbeitergespräche (MAG) wurden durchgeführt und zeigen ein positives Bild ABFLUSS ZUR FINANZIERUNG 31 ERGEBNIS 5’450’000 5’550’000 100’000 100’000 2) 0 JAHRESERGEBNIS 5’913’597 6’384’952 471’355 100’000 2) 371’355
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