Politische Behörden und Zentrale Dienste - Bürgergemeinde Basel

BETRIEBLICHE ZIELSETZUNGEN
ZENTRALE DIENSTE
ZIEL INDIKATOREN SOLL-WERTE ERGEBNIS 2011
Die Kundinnen und Kunden sind mit
den Dienstleistungen der Zentralen
Dienste zufrieden
Die Zentralen Dienste sorgen durch
eine ausgewogene und weitsichtige
Finanzpolitik dafür, dass stets ausreichend
Mittel zur ordnungsgemässen
Erfüllung der anfallenden Aufgaben
vorhanden sind
Erhebungen der Aufsichtskommission
im Rahmen des Jahresberichts
Feedback der Kundinnen und Kunden
Ausgeglichene Rechnung nach Abfluss
von jährlich bis maximal CHF
100’000 zur Finanzierung der Produktegruppe
«Dienstleistungen für
die Bürgerschaft»
Zufriedenheit beim Personal Kündigungsbedingte Fluktuationsrate
Jährliches MAG
Dauer 2009 bis 2011 (3 Jahre)
Globalbudget gemäss dem vom Bürgergemeinderat verabschiedeten verbindlichen
Leistungsauftrag für 2009 bis 2011 1)
p.m. Gemäss § 2c der Gemeindeordnung enthalten die Globalkredite alle Aufwendungen und Erträge, die zur
Erreichung der Ziele und zur Umsetzung der Vorgaben nötig sind. Sowohl die Aufwendungen als auch die
Erträge sind abzubilden. Beschlossen wird gemäss § 2c. Abs. 2 der Gemeindeordnung indes nur die Differenz
zwischen Aufwand und Ertrag (Nettokredit). Dieser Nettokredit bildet demnach die Steuerungsgrösse. Wird der
Nettokredit eingehalten, ist das Finanzziel erreicht.
1) Die Zahlen sind auf der Basis eines Jahres ausgewiesen und bleiben – angepasst an die zu erwartende wirtschaftliche Situation – für die Dauer des vorliegenden
Leistungsauftrags voraussichtlich gleich. Der auf der Basis eines Jahres ausgewiesene Nettokredit soll während der Dauer des vorliegenden
Leistungsauftrags nicht überschritten werden.
2) Abfluss zur Finanzierung der Produktegruppe «Dienstleistungen für die Bürgerschaft»
Positive Beurteilung durch die Aufsichtskommission
anlässlich der
jährlichen Aussprache oder in der
Berichterstattung an das Parlament
Schriftliche Reklamationen werden
vom zuständigen Leitungsausschuss
behandelt; keine gerechtfertigten
schriftlichen Reklamationen
Kritik und Anregungen werden ernst
genommen; schriftliche Anfragen
werden schriftlich beantwortet
Beurteilung im Rahmen der Behandlung
des Jahresberichts 2010 positiv;
die jährliche Aussprache wie auch die
Berichterstattung an das Parlament
für 2011 stand im Zeitpunkt der Erstellung
des Jahresberichts noch aus
Im Berichtsjahr sind keine schriftlichen
Reklamationen von den Kundinnen
und Kunden eingegangen
Anregungen werden ernst genommen
(laufender Prozess). Im Berichtsjahr
sind keine schriftlichen Anfragen
von den Kundinnen und Kunden
eingegangen
> = 0 Erreicht; siehe Finanzergebnis
< 10% p.a.
Überwiegend positives Feedback der
Mitarbeitenden
BUDGET AUFWAND ERTRAG SALDO
GLOBALBUDGET
2009–2011 P.A.
Im Berichtsjahr sind keine Abgänge
zu verzeichnen
Die jährlichen Mitarbeitergespräche
(MAG) wurden durchgeführt und zeigen
ein positives Bild
ABFLUSS ZUR
FINANZIERUNG
31
ERGEBNIS
5’450’000 5’550’000 100’000 100’000 2) 0
JAHRESERGEBNIS 5’913’597 6’384’952 471’355 100’000 2) 371’355