Politische Behörden und Zentrale Dienste - Bürgergemeinde Basel

AUFWAND
29%
5%
5%
9%
Personal (52%)
52%
Sachaufwand (9%)
Übrige Kosten (5%)
Drittleistungen (29%)
Kalkulatorische
Kosten (5%)
ZENTRALE DIENSTE
Der Aufwand für die Löhne ist – zusammen mit den Personalnebenkosten, zu denen
Spesen für Verpflegung, Schutzkleidung der Forstwarte sowie Weiterbildungskosten
gehören – praktisch gleich wie im Vorjahr.
Treibstoff- und Energiekosten, Baustoffe, Saatgut- und Pflanzenkäufe sowie Büromaterial,
Telefonkosten und Verbrauchsmaterial sind in der Position «Material und Handelswaren»
zusammengefasst und gegenüber dem Vorjahr erwartungsgemäss leicht
gestiegen.
Unternehmerleistungen beinhalten Kosten für den Einsatz von Spezialfirmen für Arbeiten,
welche in der Regel mangels Vorhandenseins der entsprechenden Maschinen nicht
vom eigenen Personal erledigt werden können (z.B. für die Schnitzelherstellung, die Instandstellung
der Waldwege, die Holztransporte, den Einsatz von Vollerntern für Durchforstungen,
von Fällmobilen in den kleinen Stadtwaldparzellen sowie von besonderen
Lastwagen mit Kranvorrichtungen für den Transport und das Aufrichten der grossen
Weihnachtsbäume in der Stadt). Im Berichtsjahr mussten deutlich weniger Unternehmerleistungen
eingekauft werden, was jedoch auch darauf zurückzuführen ist, dass im
Vorjahr verschiedene Einmaligkeitsaufwendungen vor allem im Amphibienschutzgebiet
Klingenthal sowie für die Eichenwaldförderung in der Hard angefallen sind.
Unter die Position «Übrige Kosten» fallen vor allem Aufwendungen für die Entsorgung
von Bauschutt, die Beseitigung des von Waldbesucherinnen und -besuchern im Wald
zurückgelassenen Abfalls, Mehrwertsteuerzahlungen und Versicherungsprämien.
Unter der Position «kalkulatorische Kosten» werden die Zinsbelastungen und Amortisationskosten
(z.B. für Fahrzeuge) der Forstbetriebs erfasst.
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