à rsredovisning Haparanda kommun 2008.pdf - Haparanda stad

f ö r VA LT N I N G S B e r ä t t e l s e - v i s i o n o c h m å l
16
› Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska
Minskad sjukfrånvaro innebär lägre kostnader för vikarier och sjuklön.
År
Sjukfrånvarons utveckling de senaste tre åren:
2006 7,13%
2007 5,96%
2008 5,34%
Kommunen har under året fortsatt satsningen på ”tidigrehab”,
erbjudit friskvårdsprofiler till vissa årgångar samt
i samverkan med kommunens hälsoinspiratörer anordnat
hälsofrämjande aktiviteter. Resultatet av dessa åtgärder
har lett till att sjukfrånvaron hos kommunens anställda har
minskat med 0,62 procentenheter och därmed är målet
uppnått.
› Fler elever ska lämna grundskolan med godkänt betyg
Fler elever med godkända betyg minskar de kommunala kostnaderna
för extra insatser. Målet är att inom perioden 2008-2010 ska 90% av
eleverna klara detta.
År
Andelen elever med godkända betyg i matematik, svenska
och engelska som lämnat grundskolan de senaste tre åren:
2006 85,9%
2007 89,7%
2008 94,8%
Antalet elever med godkända betyg i matematik, svenska
och engelska som lämnat grundskolan har ökat med 5,1
procentenheter och målet på 90% har uppfyllts.
› Kostnadsökningen/invånare inom för-, grund- och
gymnasieskolan ska årligen inte vara högre än
ökningen av skatte- och statsbidragsintäkter och inte
heller högre än kostnadsökningen i genomsnitt bland
Sveriges kommuner.
En lägre ökningstakt av verksamhetskostnaderna skapar förutsättningar
för att minska nettokostnadernas andel av skatte- och statsbidragsintäkter,
vilket i sin tur är en förutsättning för att nå de finansiella målen.
› Kostnadsökningen/invånare inom äldre- och
handikappomsorgen ska årligen inte vara högre än
ökningen av skatte- och statsbidragsintäkter och
inte heller högre än kostnadsökningen i genomsnitt
bland Sveriges kommuner
En lägre ökningstakt av verksamhetskostnaderna skapar förutsättningar
för att minska nettokostnadernas andel av skatte- och statsbidragsintäkter,
vilket i sin tur är en förutsättning för att nå de finansiella
målen.
Kostnadsökning de senaste tre åren:
Ökning skatter/statsbidrag:
Kostnadsökning de senaste tre åren:
Ökning skatter/statsbidrag:
År Haparanda Riket År Haparanda
2005 4,5% 1,6% 2005 4,7%
2006 1,6% 2,8% 2006 5,3%
2007 9,3% 5,7% 2007 3,1%
År Haparanda Riket År Haparanda
2005 0,4% 3,0% 2005 4,7%
2006 2,4% 4,8% 2006 5,3%
2007 6,7% 4,7% 2007 3,1%
Utvärdering av det ovan fastställda målet för 2008 går ej
att göra då redovisningen från SCB sker under maj månad
2009. Detta mål kommer att bedömas med ett års eftersläpning
det vill säga för år 2007.
Målet är inte uppfyllt då kostnaderna för kommunen
per invånare för grund- och gymnasieskolan steg kraftigt
till 9,3% och överstiger både ökningen i riket med 3,6 procentenheter
och ökningen av skatter och stadsbidrag med
6,2 procentenheter. Förklaringen till den stora ökningen är
ökade kostnader för avgiftsfri barnomsorg på 3 procentenheter
från föregående år samt höga interkommunala
kostnader.
Utvärdering av det ovan fastställda målet för 2008 går ej
att göra då redovisningen från SCB sker under maj månad
2009. Detta mål kommer att bedömas med ett års eftersläpning
det vill säga för år 2007.
Målet är inte uppfyllt då kostnadsökningen per invånare
inom äldre- och handikappomsorgen för kommunen
har ökat till 6,7% och överstiger rikets ökning med
2 procentenheter och ökningen av skatter och statsbidrag
med 3,6 procentenheter. Förklaringen till den stora
ökningen är ökade kostnader för somatisk långvård samt
för färdtjänstresor.