Ãrsredovisning Haparanda kommun 2008.pdf - Haparanda stad

More documents

Recommendations

Info

v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e - s o c i a l n ä m n d e n 76 En ny ledningsorganisation har inrättats under året. I ledningsgruppen ingår socialchef, biträdande socialchef, individoch familjeomsorgschef samt adjungerande ledamöter kamrer och utvecklare/projektsekreterare. En chefsgrupp har också inrättats där alla verksamhetschefer och enhetschefer på förvaltningen får information och diskuterar viktiga policyfrågor varannan vecka. Fokus-gruppen, som består av personal från samtliga verksamhetsområden, har under året fått stor betydelse för kvalitetssäkringen av vård och omsorg inom kommunen. Gruppen diskuterar avvikelser och händelser utöver det vanliga, föreslår åtgärder för att förbättra och kvalitetssäkra vård och omsorg. EKONOMISKT UTFALL Driftbudgeten -2 275 tkr Socialförvaltningens ekonomiska utfall för 2008 slutade på 173 903 tkr, vilket är ett underskott på -2 275 tkr. Under året har framför allt försörjningsstöd, institutionsvård och kostnader för personlig assistans LSS blivit högre än förväntat. En utredning av anledningen till de ökade kostnaderna för försörjningsstöd har gjorts och resultatet är, ej oväntat, att arbetslösheten och försämrade villkor vid arbetslöshet och försämrad sjukförsäkring haft effekt på behovet av försörjningsstöd. Främst ungdomar har svårt att klara sig vid eventuell arbetslöshet. Även kostnaderna för institutionsvård har ökat markant, med flera långa placeringar. De särskilda boendena har klarat sin budget med stor marginal, detta beror naturligtvis på de olika effektiviseringar som gjorts under 2007 samt det nya schemaläggningssättet som minskar kostnaderna för vikarier. FRAMTIDEN Under 2009 kommer en omorganisation av Individ- och familjeomsorgen att göras. I korthet innebär omorganisationen att specialiseringen av socialsekreterarna inom olika lagstiftningar upphör, då det visat sig vara alltför sårbart system. Istället delas hela gruppen in i verkställighet och utredning. Samtliga anställda inom de två grupperna arbetar med både barn- och familjeärenden och missbruksärenden samt socialpsykiatriärenden. Ekonomigruppen kommer dock att fortsätta som förut. Redan i maj 2009 ska en första utvärdering göras. Arbetsgruppen för de nationella riktlinjerna inom missbruksområdet ska komma igång och verka för förbättrat samarbete mellan huvudmännen. Rutiner/riktlinjer för Länkarna och Kvinnojouren med anledning av samverkansavtalet med socialtjänsten ska utarbetas. Case managementmetoden ska implementeras inom socialpsykiatrin. Översyn av Resursverkstadens organisation samt införskaffande av nya arbetsområden till Resursverkstaden för att kunna möta ökande arbetslöshet och fler grupper i behov av sysselsättning. Här kommer det nya projektet ”Framtidsjobbet” att spela en
v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e - s o c i a l n ä m n d e n 77 stor roll. Arbetet med att häva de negativa verkningarna av att försörjningsstödet ökar kommer att krävas. Hitta sysselsättningsformer och andra utvägar för de arbetslösa, utförsäkrade som kommer att vara i behov av ekonomiskt bistånd. En plan för insatser till äldre kommer att utarbetas och fastställas av socialnämnden. I planen kommer särskilt att beaktas Lundens framtida utveckling och eventuellt införande av Lagen om valfrihet inom hemtjänsten. Inom Handikappomsorgen kommer införandet och förberedelserna inför den nya LSS-lagstiftningen att kräva mycket engagemang och arbetstid. Extra beredskap för att möta de nya sjukförsäkringsreglerna måste finnas inom förvaltningen. Redan i januari måste en kartläggning av omfattningen (av personer som är långtidssjuka eller har sjukbidrag, aktivitetsersättning) göras. Socialförvaltningens organisation Socialförvaltningen har idag ca 400 anställda och är efter en omorganisation som gjordes i december 2005 uppdelad i två avdelningar; Äldre- och handikappomsorgen samt Individ- och familjeomsorgen. Förvaltningen leds av en socialchef som ansvarar för Äldre- och handikappomsorgen och av en biträdande socialchef som ansvarar för Individoch familjomsorgen och även fungerar som enhetschef för såväl Individ- och familjeomsorgen, som för Socialpsykiatrin med boende och boendestöd. Resursverkstaden ingår som en del i Individ- och Familjeomsorgen. Driftanalys per verksamhetsområde Gemensam verksamhet +911 tkr Under ”Gemensam verksamhet” redovisas kostnader och intäkter inom Socialförvaltningen som bland annat Socialnämnden, administrativ personal, material, data- och licenskostnader, gemensamma utbildningar, facklig verksamhet, föreningsbidrag, projektverksamhet, hyreskostnader för diverse lokaler samt kapitalkostnader. Utfallet för den gemensamma verksamheten slutade med ett överskott på +911 tkr gentemot budget. Kostnads- och intäktssidan går dock kraftigt över budget. Detta beror på att den administrativa personalen ingått i projekt, vilket påverkat både kostnads- och intäktssidan. Förvaltningen har dessutom inte haft några kostnader för outhyrda lägenheter, vilket var budgeterat till 277 tkr. Äldreomsorgen +1 841 tkr Äldreomsorgens utfall för 2008 slutade på 1,82% bättre än budget, vilket innebär ett överskott på 1 841 tkr.
Page 2 and 3:
pro∂ucerad av job reklambyrå AB
Page 4 and 5:
f ö r VA LT N I N G S B e r ä t t
Page 9:
Page 12 and 13:
k o m m u n c h e f e n h a r o r d
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27: f ö r VA LT N I N G S B e r ä t t
Page 44 and 45: Mörkret sänker sig över vår byg
Page 48 and 49: f ö r va lt n i n g s b e r ä t t
Page 62 and 63: v e r k s a m h e t s b e r ä t t
Page 82 and 83: e d o v i s n i n g s p r i n c i p
Page 84 and 85: f ö r s l a g t i l l b e s l u t
Page 86: R e v i s i o n s b e r ä t t e l
show all

Ã rsredovisning Haparanda kommun 2008.pdf - Haparanda stad

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsredovisning Haparanda kommun 2008.pdf - Haparanda stad