Ãrsredovisning Haparanda kommun 2008.pdf - Haparanda stad

More documents

Recommendations

Info

v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e - b a r n - o c h u n g d o m s n ä m n d e n 72 Ungdom – Fritid -103 tkr Inom Fritid/Ungdom finns Ungdomsrådet, Ungdomens Hus och fritidsgårdarna organiserat. Ungdomens Hus drivs med hjälp av aktivt vuxenstöd från föreningar, organisationer, institutioner och anställda inom Haparanda Stad. Ungdomens Hus besökssiffror under verksamhetskvällarna har varit mycket höga, däremot har besöksantalet vid arrangemangen varit låga. Provincia Midnight Cup är dock ett lysande undantag, lika lockande varje år och detsamma kan sägas om actionkvällarna för åk 5-6 som har blivit en succé. Det nystartade ungdomsarrangemanget BumbleBeat, ingående i Kalott Jazz & Blues-veckan, hade ett blandat utfall då många besökte familjeupplägget dagtid men Starten av fritidsgårdsverksamhet under höstterminen i Marielundsskolans lokaler har varit en lyckad satsning som kommer att utvecklas vidare med öppet fler kvällar. betydligt färre besökte kvällsprogrammet med rockband. Mindre bra är att Stationen tappat en del hyresgäster samt att en del av de kvarvarande gästerna (föreningarna) drabbats av nedskärningar i personal på grund av förändrade arbetsmarknadspolitiska regelverk. Starten av fritidsgårdsverksamhet under höstterminen i Marielundsskolans lokaler har varit en lyckad satsning som kommer att utvecklas vidare med öppet fler kvällar. Ungdomsrådets mycket viktiga roll i att vara delaktig i allt förekommande arbete, för att säkerställa ungdomsperspektivet, understryks också i framarbetandet av det gemensamma ungdomspolitiska handlingsprogrammet med Tornio, UPH/NUPO. Trots starkt försök till återhållsamhet har området inte kunnat klara ett underskott som till största delen beror på bevakningskostnaden för Ungdomens Hus och kapitalkostnaderna för hissens investering. Samt en ökad personalkostnad, då området har fått gå in med extra personalresurser som stöd istället för det kvarvarande aktiva vuxenstödet från föreningar, parallellt med nyöppnandet av Fritidsgården i Marielund. Vidare har Ungdomens Hus ett visst bortfall av hyresgäster. Fritid -64 tkr Under året har Gränsvallen fått en rejäl ansiktslyftning. Två nya omklädningsrum har färdigställts för att komma till rätta med trångboddheten, ett nytt fristående garage har också färdigställts, invändig målning av ishallen samt målning av bandyläktaren. Under 2009 kommer ytterligare en del mindre åtgärder att färdigställas. För att stimulera föreningar till att utbilda ledare har ett utbildningsbidrag införts. Ett flertal föreningar har nyttjat möjligheten. Planläggning kring det framtida Riekkola friluftsområde har påbörjats. Tanken är att skapa ett friluftsområde som attraherar alla kommunmedborgare och besökare. I denna process förs dialog med alla intressenter. Utökat samarbete med Tornio har påbörjats och kommer att fortsätta under de närmaste åren. I samverkan ingår bland annat ett effektivare nyttjande av anläggningarna i Haparanda och Tornio, genom ett gemensamt bokningssystem. De riktade åtgärder som vidtagits vid ”Gränsvallen/Kuben” har medfört en kostnad utöver budget. Vidare har en finansiell kostnad för investering i en ismaskin tillkommit. Området har vidtagit åtgärder inom anläggningarna för att minska behov vikariat och övertider, tillsammans med stark återhållsamhet i övrigt. Investeringar -531 tkr Barn- och ungdomsförvaltningen har inte kunnat styra investeringsbehovet på grund av mycket sen information om investeringsläget inom miljö förskola, skola (först vid första fakturatillfälle i december) och akuta åtgärder inom fritiden med bland annat investeringar i nya ljudanläggningar. Detta har skett i dialog med ordförande för Barn- och ungdomsnämnden och Kommunstyrelsen. Förutom det blev investeringen i en hiss i Ungdomens Hus dyrare än planerad. Framöver måste ett bättre grepp finnas för investeringar. Speciellt de som ej är avtalsbundna utan utförs enligt löpande räkning. Fakturering av arbetena måste in för granskning och avstämning betydligt tidigare. Det får ej vara så att arbeten som påbörjats i januari faktureras först i slutet av december. Detta för att kunna styra investeringarna då akuta ej planerade insatser uppstår. (kr) årsbudget Resultat Avvikelse Investeringsprojekt Förskola, skola miljö 1 500 000 1 523 935 -23 935 Förskola, skola inventarier 500 000 487 029 12 971 Kulturskola 50 000 36 364 13 636 Ungdomens Hus 600 000 713 279 -113 279 Stadsbiblioteket 50 000 42 607 7 393 Kultursatsning Kukkola 0 309 759 -9 759 Projektering Fritiden - Kultur 500 000 538 825 -38 825 Kost och lokalvård 300 000 279 745 20 255 Aspen Hallen 0 40 635 -40 635 Idrottsanläggningar 0 359 188 -359 188 Totalt 3 500 000 4 331 366 -531 366 Nyckeltal Mer detaljerad uppföljning och nyckeltal erhålls ur nämndens årsredovisning.
v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e - b a r n - o c h u n g d o m s n ä m n d e n Haparanda stad Årsredovisning 2008 73
Page 2 and 3:
pro∂ucerad av job reklambyrå AB
Page 4 and 5:
f ö r VA LT N I N G S B e r ä t t
Page 9:
Page 12 and 13:
k o m m u n c h e f e n h a r o r d
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23: f ö r VA LT N I N G S B e r ä t t
Page 44 and 45: Mörkret sänker sig över vår byg
Page 48 and 49: f ö r va lt n i n g s b e r ä t t
Page 62 and 63: v e r k s a m h e t s b e r ä t t
Page 82 and 83: e d o v i s n i n g s p r i n c i p
Page 84 and 85: f ö r s l a g t i l l b e s l u t
Page 86: R e v i s i o n s b e r ä t t e l
show all

Ã rsredovisning Haparanda kommun 2008.pdf - Haparanda stad

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãrsredovisning Haparanda kommun 2008.pdf - Haparanda stad