Ãrsredovisning Haparanda kommun 2008.pdf - Haparanda stad

More documents

Recommendations

Info

v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e - b a r n - o c h u n g d o m s n ä m n d e n Driftanalys verksamhetsområde 70 Utveckling av antalet elever Förändring barn/elever Budget Våren Hösten Egna kommunen Barn förskola 335 412 387 Barn familjedaghem 4 4 3 Barn förskoleklass 77 77 78 Barn/elever fritids 258 265 278 Elever grundskola 1 052 1 083 1 039 Elever grundsärskola 13 9 7 Elever gymnasiesärskolan 3 4 5 Elever särvux 13 12 12 Elever gymnasieskola 340 340 356 Saldo 2 094 2 206 2 165 Köp annan kommun, enskilda Barn förskola 43 44 43 Barn förskoleklass 6 16 17 Barn/elever fritids 20 28 31 Elever grundskola 63 68 70 Elever särskola 3 4 4 Elever gymnasieskola 66 60 71 Saldo 201 220 236 Varje dag lagas det ca 2 300 portioner i kommunen. Vår målsättning är att erbjuda våra gäster god mat som är näringsriktig och enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Gemensam verksamhet -683 tkr Det negativa resultatet beror på (köp verksamhet) placering av elever i annan kommun med behov av stödinsatser och ökning barn och elever vid Montessori. Från och med augusti uppstartades förskolan Kometen på intraprenad med Regio Emiliainspirering. ”Intraprenadens” negativa resultat beror på utökat kostnadsansvar för lokalhyra utöver plan. Enligt plan avsåg man att reglera hyran för denna nypåtagna lokal genom att stiftelsen sålde lokalerna Blåkulla/Grönkulla och Lövet samt Stammen. Intraprenadens och köp/verksamhetsunderskott ska dock ställas mot förskola/skolas överskott. ”Omstruktureringens” negativa utfall beror på att man mist ersättning från AMF för 1,00 anställd. Vidare uppvisar skolskjutsar ett negativt resultat. Detta på grund av höjda skolskjutspriser och fler elever bosatta utanför centralorten. Kosthåll/Lokalvård -131 tkr I kost och lokalvårdsverksamheten i Haparanda kommun ingår det sammanlagt 12 skolor, inkluderat förskola och gymnasieskola. I verksamheten ingår även äldreomsorgen med kost och lokalvård på servicehuset Lunden och sjukhemmet Klippan. Varje dag lagas det ca 2 300 portioner i kommunen. Vår målsättning är att erbjuda våra gäster god mat som är näringsriktig och enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Maten och dess smak och kvalitet har diskuterats flitigt i press och inom nämnden. Verksamheten kommer att planera utbildningar med kvalitetshöjande syfte. Prioritering ligger på smak och service. Utbildning angående Livsmedelsverkets riktlinjer kommer att genomföras för kost- och lokalvårdspersonalen, pedagoger och föräldrar. Utbildning av all personal i Intrade då avtalsleverantörer går in i Intrade. Salladsberedningen kommer att flyttas från mottagningsköken till centralköket. Inom lokalvård kommer den andra kullen ta Examen i SRY i april 2009. Området har under året minskat ett förväntat underskott på 445 tkr. Detta genom god personalplanering, så att extra intag av vikarier inte behövts. Man har även genom återhållsamhet med materiella behov inom lokalvården, till viss del kunnat kompensera kostnadsökning (världsmarknadspriser) av livsmedel.
v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e - b a r n - o c h u n g d o m s n ä m n d e n Resursdistrikt 549 tkr Området med elevstödjande (assistenter och speciallärare) och vårdande (kuratorer och skolhälsovård) resurser uppvisar en verksamhet i god balans. Detta genom omstrukturering av resursskolornas verksamhet och en lägre kostnad för köp av skolläkare än förväntat samt att man på grund av verksamheternas specialkunskap inte tagit in vikarier vid kortare frånvaro. Förskola/grundskola/särskola 1 359 tkr Med öppnandet av nya förskolan i Marielund och övergången av avdelning Kometen till Intraprenaddrift i egna lokaler, finns en god balans mellan tillgång och efterfrågan av barnomsorgsplatser. Samtliga har ordning och reda i skolan som ledstjärna i sitt arbete. Insatser för språkutveckling för de tidigare åldrarna är vidtagen ända ner i förskolan. Området uppvisar ett gott resultat. Underskotten inom ”Gemensam verksamhet” för intraprenad och till viss del köp av verksamhet ska ställas mot förskola/skolas överskott. Inom barnomsorgen uppvisar förskolan och förskoleklass ett negativt resultat på grund av ett ökat behov av platser. Detta kompenseras dock fullt ut av minskat behov inom skolbarnomsorgen och av anpassning av grundskolan till elevantal. Vidare görs ett överskott inom den lokala ledningen, administrationen genom ej insättande av vikariat vid frånvaro och besparing av 0,25 tjänst vid omstrukturering av områdena. Samt har området haft en stark återhållsamhet av ”utvecklingsmedel”. Tornedalsskolan -1 001 tkr För gymnasieskola och lärcentra, riktas dialog och insatser utöver Östra Norrbotten till en samordning av Haparanda- Tornio. Detta för att kunna erbjuda framtida elever en, till elevantal anpassad, bra skola. Samarbete inom regionen har mycket hög prioritet. Enligt ledningen för Tornedalsskolan är den stora problematiken till underskott, att lärarbehovet ej beaktats fullt ut i budgeten. Samt Eurons kraftiga uppgång och dess påverkan på kostnaderna för Hotell- och restaurangprogrammet samt Byggprogrammet som genomförs i Tornio. Tornedalsskolan har för att mildra konsekvenserna av detta bland annat dragit ner inom Studie- och yrkesvägledningen med 0,50 tjänst samt anammat stark återhållsamhet inom samtliga verksamheter som området kan påverka. Från och med september har 1,00 rektorstjänst hållits vakant (kommer ej att återbesättas). Utfallet för interkommunala (ersättning för elever som väljer annan studieort) har försämrats, då kostnaden för valda program ökat i de mottagande kommunerna samt kostnad för assistentstöd har tillkommit. Tornedalsskolan ansvarar för de ensamkommande flyktingarnas skolgång i samarbete med Socialen. Kostnad för de ensamkommande flyktingungdomarna var under 2008 437 tkr. Bidrag från Migrationsverket har under 2008 erhållits med 263 tkr. Balansering till 2009 har vidtagits med 173 tkr. Enligt ledningen för Tornedalsskolan har rekvisition gjorts med 63 tkr för 2008, som kommer att ställas mot balanseringen 173 tkr. Det innebär att skolans del av projektet blir 110 tkr. Detta visar att projektet kommer att utgöra en kommunal kostnad på grund av bidragskonstruktionen. Kultur, Folkbildning, kulturskola 165 tkr Den stora kulturella satsningen under året och till och med 2009 är ”Krigsoperan” som kommer att kräva stora insatser. Samarbete är nyckelordet i Haparanda stads kulturarbete. Under somrarna genomförs den gemensamma händelserika kultursommaren i Haparanda och Tornio med bland annat Kalott Jazz & blues och evenemanget Gränspelet. Området uppvisar ett överskott. Detta trots att området haft insatser inom konst, teater, konserter samt sommararrangemang utöver anslag. Området har kunnat möta detta genom att kulturskolan inte har haft full bemanning och en viss återhållsamhet av föreningsstödet. Stadsbibliotek 151 tkr Kärnan i biblioteksverksamheten är alla invånares tillgång till kunskap, information och upplevelser. Viktiga målsättningar för biblioteket är att bevara verksamhetens kvalitet och försöka öka nyttjandegraden samt att stimulera kommuninvånarna till livslångt lärande. Elever i årskurs 4 har fått undervisning i informationssökning. Inköp av en bärbar hörselslinga har gjorts i slutet av året. Nedladdning och bränning av DAISY-skivor har påbörjats och nya medier med lättläst litteratur i form av biblioteksspelare och bok-på-film har köpts in. Vid ett tillfälle har bokpresentation för LL-ombuden på gruppbostäderna ägt rum. I september hade biblioteket möte med personal inom hemtjänsten för att informera om olika medier och deras användning samt tipsa om böcker inom olika ämnesområden. Arbetet med digitalisering av Haparandabilder (Mia Green) har fortsatt. En biblioteksanställd har arbetat 25% under april till november för att färdigställa det arbete som tidigare projektanställda Eva Hannerfors påbörjade. Med anledning av biblioteksplanen har diskussion med Tornios bibliotekschef förts om samarbetsmöjligheter. Förutom återhållsamhet med materiella medel har biblioteket haft en lägre bemanning än planerat. Området har även hållit en stark återhållsamhet av utvecklingsmedel. 71
Page 2 and 3:
pro∂ucerad av job reklambyrå AB
Page 4 and 5:
f ö r VA LT N I N G S B e r ä t t
Page 9:
Page 12 and 13:
k o m m u n c h e f e n h a r o r d
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21: f ö r VA LT N I N G S B e r ä t t
Page 44 and 45: Mörkret sänker sig över vår byg
Page 48 and 49: f ö r va lt n i n g s b e r ä t t
Page 62 and 63: v e r k s a m h e t s b e r ä t t
Page 82 and 83: e d o v i s n i n g s p r i n c i p
Page 84 and 85: f ö r s l a g t i l l b e s l u t
Page 86: R e v i s i o n s b e r ä t t e l
show all

Ã rsredovisning Haparanda kommun 2008.pdf - Haparanda stad

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsredovisning Haparanda kommun 2008.pdf - Haparanda stad