Ãrsredovisning Haparanda kommun 2008.pdf - Haparanda stad

More documents

Recommendations

Info

v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e - s o c i a l n ä m n d e n 78 Hjälp i hemmet -334 tkr Hemtjänstens verksamhet uppvisar ett kraftigt underskott på -949 tkr gentemot budget. En kraftig expansion av vårdbehovet i centralorten under första halvåret har ökat personalkostnaderna i verksamheten. Hemtjänsten i byarna går dock bättre än budgeterat totalt sett, vilket väger upp en del av minusresultatet. Även Träffpunktens verksamhet uppvisar ett underskott på -94 tkr på grund av en lönebidragsanställning. Anhörigvården uppvisar dock ett överskott på +955 tkr, då vårdbehovet är lägre än 2007. Intäkterna som avser beställningar för enklare sjukvårdsinsatser från Landstinget uppvisar ett underskott på -220 tkr gentemot budget, då antalet insatser minskat. Verksamheten har en intäktsbudget, vilket innebär att den ändå är lönsam för förvaltningen, eftersom intäkterna är högre än kostnaderna. Schemaläggningen på Solbacken visar sig fortsatt vara effektiv och enheten uppvisar ett överskott på +281 tkr gentemot budget. Servicehuset Lunden uppvisar även ett överskott på +60 tkr. Särskilda boendeformer +2 337 tkr Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade uppvisar ett överskott på +557 tkr tack vare att det har funnits vakanta platser på Klippan. Schemaläggningen på Solbacken visar sig fortsatt vara effektiv och enheten uppvisar ett överskott på +281 tkr gentemot budget. Servicehuset Lunden uppvisar även ett överskott på +60 tkr som avser lägre personalkostnader i samband med en lönebidragsanställning än budgeterat. Dock har Lunden haft en stor kostnad på ca 150 tkr efter att ha löst ut en anställd. Sjuksköterskegruppen uppvisar ett personalunderskott på -397 tkr då personalkostnaderna varit högre än budgeterat. Rehabenheten uppvisar ett överskott på +297 tkr dels på grund av tjänsteköp från Carema AB dels lägre personalkostnader än budgeterat. Enheterna på sjukhemmet Klippan uppvisar ett överskott på ca +1 470 tkr. Detta beror främst på införandet av den nya schemaläggningen. Dessutom har enheterna börjat bedriva tvättverksamhet i egen regi, vilket lett till den största besparingen. Även kostnader för tekniska hjälpmedel och inkontinensskydd har blivit lägre i och med att Carema tagit över en avdelning. Bostadsanpassning -155 tkr Kostnaden för bostadsanpassning har gått över budget beroende på flertalet dyra ärenden. Administration Äldreomsorgen m.m. -6 tkr Färdtjänsten uppvisar ett underskott på -216 tkr, då kostnaderna för resandet ökat något. Administrationen uppvisar ett överskott på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.
v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e - s o c i a l n ä m n d e n 79 Handikappomsorgen -1 099 tkr Handikappomsorgens utfall för 2008 slutade med ett stort underskott på -1 099 tkr gentemot budget. Handikappomsorgens LSS-boenden och dagligverksamhet uppvisade ett mindre överskott på +464 tkr, mycket tack vare nya metoder vid schemaläggning. De kommunala kostnaderna avseende kontaktpersoner och kontaktfamiljer slutade med ett underskott på -145 tkr gentemot budget, dels beroende på fler kontaktpersoner, men även på att socialnämnden valt att följa Kommunförbundets rekommendation om höjning av omkostnadsersättning för kontaktpersoner. Kommunal LSS-verksamhet uppvisar ett underskott på -778 tkr beroende på betydligt fler ärenden både i kommunal och i privat regi. Personlig assistans som omfattas av LASS uppvisar ett underskott på -640 tkr. Det beror framförallt på en ökning i början av året och minskningen i slutet av året. Kostnadsökningen vid minskning av ärenden uppkommer när kommunen haft anställda med uppsägningstider som inte har gått att omplacera på andra ärenden fullt ut, samtidigt som intäkterna uteblir. Intäkts- och kostnadssidan påverkas även när ärenden lämnat den kommunala verksamheten för att övergå i privat regi. Individ- och familjeomsorgen -3 929 tkr Individ- och Familjeomsorgens utfall för 2008 slutade med ett kraftigt underskott på -3 929 tkr gentemot budget. Försörjningsstödet har ökat med ca 68% under 2008. Framförallt är det unga personer som är arbetslösa och utan A-kassa samt personer i arbetsmarknadsåtgärder som står för de största kostnaderna. Även personer som inte får sjukersättning från Försäkringskassan står för en stor del av utbetalningarna. Budgeten har totalt överskridits med 1 615 tkr. Kostnader för institutionsvård för barn & ungdomar har ökat markant på grund av fler placeringar än budgeterat. Antalet placeringar har sjunkit under årets andra halva. Trots det har budgeten överskridits varje månad. Vad gäller kostnaden för institutionsvården för vuxna så har även den överskridit budgeten rejält, beroende på fler och längre genomsnittliga placeringar än tidigare år. Totalt sett har institutionsvården överskridit budgeten med 2 337 tkr fördelat på 1 207 tkr för barn och ungdom och 1 130 tkr för vuxna. Familjehemsvården gör även den ett minus, mycket beroende på omkostnadsersättningen till kontaktpersoner som höjts. Även kostnader som hör ihop med placeringar har bidragit till underskottet på -368 tkr. Socialpsykiatrin uppvisar ett överskott på +95 tkr, detta beror till största delen på lägre personalkostnader än beräknat. Även högre försäljning än budgeterat har bidragit till det positiva resultatet. Resursverkstan uppvisar ett resultat på +302 tkr. Det beror framförallt på lägre kostnader än budgeterat och på att tillskott för de arbetsmarknadsåtgärder som skett har utförts inom ramen för verksamheten.
Page 2 and 3:
pro∂ucerad av job reklambyrå AB
Page 4 and 5:
f ö r VA LT N I N G S B e r ä t t
Page 9:
Page 12 and 13:
k o m m u n c h e f e n h a r o r d
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29: f ö r VA LT N I N G S B e r ä t t
Page 44 and 45: Mörkret sänker sig över vår byg
Page 48 and 49: f ö r va lt n i n g s b e r ä t t
Page 62 and 63: v e r k s a m h e t s b e r ä t t
Page 82 and 83: e d o v i s n i n g s p r i n c i p
Page 84 and 85: f ö r s l a g t i l l b e s l u t
Page 86: R e v i s i o n s b e r ä t t e l
show all

Ã rsredovisning Haparanda kommun 2008.pdf - Haparanda stad

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsredovisning Haparanda kommun 2008.pdf - Haparanda stad