lineamiento de Política para la formulación de los Planes Anuales

ANEXO N° 4
REPORTE : PROGRAMACIÓN DE H/H DEL PERSONAL DEL OCI
NOMBRE JEFE DEL OCI: ……………………………………………..
DE LA ACCIÓN DE CONTROL EN LA CUAL PARTICIPA
ITEM
CÓDIGO
DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL
CARGO EN LA COMISIÓN
N° h/h
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO
1
2
3
….
n
Sub-Total
ITEM
CÓDIGO
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL / ACTIVIDAD DE APOYO
DE LA ACTIVIDAD EN LA CUAL PARTICIPA
N° h/h
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO
1
2
3
….
n
Sub-Total
TOTAL
NOMBRE AUDITOR 1 : ……………………………………………..
ITEM CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL CARGO EN LA COMISIÓN
1
2
3
DE LA ACCIÓN DE CONTROL EN LA CUAL PARTICIPA
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO
N° h/h
….
n
Sub-Total
ITEM CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL / ACTIVIDAD DE APOYO
1
2
3
DE LA ACTIVIDAD EN LA CUAL PARTICIPA
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO
N° h/h
….
n
Sub-Total
TOTAL
NOMBRE AUDITOR n : ……………………………………………..
ITEM CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL CARGO EN LA COMISIÓN
1
2
3
DE LA ACCIÓN DE CONTROL EN LA CUAL PARTICIPA
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO
N° h/h
….
n
Sub-Total
ITEM CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL / ACTIVIDAD DE APOYO
1
2
3
DE LA ACTIVIDAD EN LA CUAL PARTICIPA
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO
N° h/h
….
n
Sub-Total
TOTAL