lineamiento de Política para la formulación de los Planes Anuales

RELACIÓN DE TIPOS DE OBSERVACIONES POR ETAPAS
1 GESTIÓN
1.1 Distribución de raciones a población no empadronada y a no titulares.
1.2 Falta de estudio técnico o información básica para determinar la ración diaria.
1.3 Desactualización de padrones de beneficiarios.
1.4 Falta de estudio técnico o información básica para determinar los beneficiarios.
1.5 Inclusión de Grupos no priorizados en la ley.
1.6 Legajos informales que no cuentan con partidas de nacimiento o datos básicos.
1.7 Inexistencia de estudios técnicos de costos de insumos y gastos operativos.
1.8 Deficiente organización del empadronamiento de beneficiarios, originando la inexistencia de padrones.
1.9 Falta de sustento documentario que sustente la información de los padrones de los beneficiarios del PVL.
1.10 Ausencia de registro de Comités y/o clubes de madres del Vaso de Leche.
1.11
Recomendaciones contenidas en Informes anteriores emitidos por el OCI, no fueron implantadas en su
totalidad.
1.12 Otro (precisar)
2 ORGANIZACIÓN
2.1 Resolución de nombramiento del Comité de Administración no está aprobada por el Concejo Municipal.
2.2 No se presentó al INEI información relacionada al empadronamiento en forma oportuna y adecuada.
2.3 Ausencia de manuales o directivas para los procedimientos internos del Programa.
2.4 La información que se presenta a Contraloría no es oportuna, ni confiable por existir diferencias.
2.5 Las facturas de adquisiciones de insumos no son canceladas en las fechas previstas.
2.6
Incumplimiento de presentación de información a la Contraloría General sobre procesos de selección
concluidos.
2.7 Demora en la conformación del Comité de Administarción.
2.8 Otro (precisar)
3 ADQUISICIÓN
3.1 Adquisición de insumos del PVL sin elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
3.2 Se ha adquirido un producto importado para el PVL y su distribución y supervisión han sido deficientes.
3.3 Ausencia de pruebas de calidad o análisis de los productos adquiridos.
3.4 Inacción frente al incumplimiento de contratos por parte de los proveedores.
3.5 Inadecuada elaboración de bases administrativas.
3.6 Inadecuada evaluación de propuestas.
3.7 No se comunicó a PROMPYME la convocatoria a adjudicaciones directas.
3.8 Retrasos en las adquisiciones de insumos.
3.9 Se fraccionaron las compras para cambiar la modalidad de adquisición.
3.10 Irregularidades en proceso de selección para la adquisición de productos del PVL.
3.11
Incumplimiento de Resolución de CONSUCODE, referida a declaratoria de nulidad de adjudicación directa de
3.12
menor cuantía por situación de urgencia
Consecutivas declaraciones de excepción de urgencia para exonerar del proceso de licitación pública la
adquisición de los insumos del Programa del Vaso de Leche sin que se haya configurado la causal de
ausencia imprevisible establecida en la normativa.
3.13 Deficiente documentación sustentatoria de las adquisiciones
3.14 Deficiente Informe Técnico Legal, para sustentar Declaratoria de Urgencia para adquisición de alimentos
3.15 Adquisición de alimentos sin proceso de selección
3.16 Inadecuada ejecución de procesos de adjudicación de los insumos del PVL para su distribución.
3.17 Pago a proveedor, sin estar incluido en el contrato, ni contar con adenda respectiva.
3.18
Incumplimiento de las Bases en la suscripción del contrato, deficiencias en la Addenda del mismo y en la
liquidación del contrato con proveedor.
3.19 Otro (precisar)
4 ALMACENAMIENTO
4.1 Almacenes inadecuados para la custodía de los insumos.
4.2 Ausencia de Tarjetas kárdex de Almacén.
4.3 Errores de registro en las tarjetas kárdex de Almacén.
4.4 Insumos del Programa del Vaso de Leche no ingresaron por el almacén.
4.5 Insumos en mal estado.
4.6 Ausencia de inventarios físico.
4.7 Otro (precisar)
5 DISTRIBUCIÓN
5.1
Distribución inoportuna y/o desordenada de los insumos del Programa cuya documentación se encuentra
incompleta y/o presenta incoherencias.
5.2 Entrega de raciones por menos de 30 días al mes.
5.3 Los insumos no son pesados cuando ingresan al almacén
5.4 Insumos del PVL carecen del valor nutricional mínimo
5.5 Los alimentos e insumos del Programa son entregados crudos.