lineamiento de Política para la formulación de los Planes Anuales

por auditor, deberá sustentarse en el Anexo N° 16.
C. Conclusiones / Recomendaciones
Se precisará las limitaciones o motivos por los cuales no se pudo cumplir con
las metas; debiendo formularse sugerencias para la superación de los
problemas encontrados.
Nota:
Las recomendaciones contenidas en este documento no se ingresan
en el Sistema de Control Gubernamental (el cual únicamente registra
Recomendaciones provenientes de Informes de acciones de control).
D. Anexos
• Formato B-1 “Estado de ejecución: Acción de control”.
• Formato B-2 “Estado de ejecución: Actividad de control/apoyo”.
• Anexo N° 8 “Reporte: Estado de ejecución de las acciones de control
efectuadas por encargo de la Contraloría General de la República”. (En
Excel).
• Anexo N° 9 “Reporte: Estado de ejecución de las acciones de control del
pasivo”. (En Excel).
• Anexo N° 10 “Estado de ejecución de los encargos de la Contraloría
General de la República que no son acciones de control”. (En Excel).
• Anexo N° 15 “Verificar que la entidad remitió el programa de Beneficios
suscrito entre el Pliego y CAFAE a favor de sus funcionarios y servidores”
(únicamente a los Órganos de Control Institucional que les
corresponda).
• Anexo N° 16 “Capacitación en control gubernamental”.
• Anexo N° 17 “Verificación de la legalidad en la adquisición de los Programas
de Software”.
Como se señaló en el texto de la Directiva, el documento impreso y el envío
Web de la siguiente información deberá ser presentada y enviada por
separado, salvo que se haya cumplido oportunamente con informar a la
Contraloría General, los cambios al contenido de la referida información:
• Formato “Información Básica de Entidades Sujetas al Sistema Nacional de
Control” (R.C. N° 069-2001-CG publicada el 08.JUN.2001).