lineamiento de Política para la formulación de los Planes Anuales

ANEXO N° 5
RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL / ACTIVIDADES DE APOYO DE USO GENERAL Y SUS UNIDADES DE MEDIDA
EL NÚMERO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR ESTÁ CONDICIONADA A LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL OCI
EL NÚMERO DE ACTIVIDADES PRIORIZADAS SE PRECISAN EN EL Anexo N° 14-C ADJUNTO
ITEM DE
LA ACTIV.
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
CÓDIGO
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE ACTIVIDAD
0033
0034
Cumplimiento de metas e indicadores de desempeño establecidos por los Sectores encargados de la
supervisión de las Políticas Nacionales en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM
Verificar que los Pliegos informen antes del inicio del año fiscal, el programa de beneficios aprobado en
forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores.Literal a.7 de la novena
0357
0358
Inf. de Verificación Cumplim. Normativa
Formato de verificación
Actividad de Control
Actividad de Control
disposición transitoria de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
0035 Verificar el cumplimiento de las normas del SINADECI referidas a la atención y prevención de desastres 0357 Inf. de Verificación Cumplim. Normativa Actividad de Control
0036 Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo: 0357 Inf. de Verificación Cumplim. Normativa Actividad de Control
0037 Verificar el cumplimiento de otras normas (precisar en el Informe de verificación ). 0357 Inf. de Verificación Cumplim. Normativa Actividad de Control
0039
Control de los EEFF y ejecución de las activ. Económicas correspondientes a la gestión de recursos propios
y actividades productivas y empresariales a cargo de la UGEL o DRE según corresponda.
0357 Inf. de Verificación Cumplim. Normativ Actividad de Control
0040 Gestión Administrativa de la Oficina del OCI 0021 Gestión Administrativa Actividad de Apoyo
0041 Atención de encargos de la Contraloría General de la República. 0900 Atención encargos de la CGR Actividad de Control
0042 verificar si la entidad cumplió con registrar en el aplicativo Web del portal de la SBN la información 0357
Inf. de Verificación Cumplim. Normativa
Actividad de Control
correspondiente a sus bienes inmuebles
0043 Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley que regula la Publicidad Estatal 0357 Inf. de Verificación Cumplim. Normativa Actividad de Control
0044 Verificar el cumplimiento de Medidas de Ecoeficiencia - numeral 7.5 del Art. 7° de la Ley N° 29289 – 0357 Inf. de Verificación Cumplim. Normativa Actividad de Control
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2009 y el D.S. N° 009-2009-MINAM
0046 Veeduría: Adquisición de bienes 0201 Informe de Veeduría Actividad de Control
0047 Veeduría: Contratación de servicios 0201 Informe de Veeduría Actividad de Control
0048 Veeduría: Contratación de consultoría 0201 Informe de Veeduría Actividad de Control
0049 Veeduría: Ejecución de obras 0201 Informe de Veeduría Actividad de Control
0050 Veeduría: Toma de inventarios físicos de activos 0201 Informe de Veeduría Actividad de Control
0051 Veeduría: Remate de Activos 0201 Informe de Veeduría Actividad de Control
0052 Veeduría: Baja de activos 0201 Informe de Veeduría Actividad de Control
0053
Verificar cumplimiento de Ley que Crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - LEY N° 28970 -
REDAM
0357 Inf. de Verificación Cumplim. Normativa Actividad de Control
0054
Verificar el cumplimiento de la Ley N° 27815 (Deber de informar a la PCM para la actualización del Registro
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido)
0357 Inf. de Verificación Cumplim. Normativa Actividad de Control
0055
Verificar Cumplimiento de la Ley 27588 - Prohibiciones e Incompatibilidades de Funcionarios y Servidores
Públicos, así como de las personas que presten Servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractural.
0357 Inf. de Verificación Cumplim. Normativa Actividad de Control