lineamiento de Política para la formulación de los Planes Anuales

(8) Grado de avance (%) Registrar el porcentaje de avance total acumulado de la acción de
control en el período de evaluación.
El grado de avance de ejecución real deberá registrarse al 31.MAR,
30.JUN, 30.SET y 31.DIC según corresponda.
(9) Horas / Hombre (N°) Si el Órgano de Control Institucional cuenta con Sistema de Control
Gubernamental, este campo se llenará automáticamente, al ingresar la
información detallada del total del rubro (18).
Registrar el número total acumulado de h/h realmente empleados en el
período de evaluación, cuya cantidad proviene del total del rubro (18).
El número de h/h real deberá registrarse al 31.MAR, 30.JUN, 30.SET y
31.DIC, según corresponda.
(10) Costo Directo (S/.) Si el Órgano de Control Institucional cuenta con el Sistema de Control
Gubernamental, este campo se llenará automáticamente, al ingresar la
información detallada del total del rubro (23).
Registrar el costo directo total acumulado que se ha desembolsado en
el período de evaluación, cuya cantidad proviene del total del rubro
(23).
El costo real deberá registrarse al 31.MAR, 30.JUN, 30.SET y 31.DIC.
(11) Áreas examinadas (éste campo es aplicable sólo para las acciones de control
concluidas).
Señalar el Código del área principal que ha sido materia de examen,
asimismo detallar las Áreas adicionales que han sido Examinadas de
acuerdo con el Anexo N° 1.
(12) Monto examinado (éste campo es aplicable sólo para las acciones de control
concluidas).
El monto a consignar puede estar en soles o dólares (montos
excluyentes)
Consignar el monto examinado materia de la revisión específica en el
examen (muestra seleccionada) y de la aplicación de los
procedimientos de control correspondientes.
(13) Monto observado (éste campo es aplicable sólo para las acciones de control
concluidas).
El monto a consignar puede estar en soles o dólares (montos
excluyentes).
Este campo se llenará cuando existan observaciones que cuentan
con monto observado, debiendo dejarse en blanco en caso no sea
aplicable.
Consignar el monto resultante involucrado en el total de observaciones
contenidas en los Informes resultantes de la acción de control, el cual
será desagregado según el detalle siguiente:
Monto Observado = A.1 + A.2 + B + C
naturaleza pecuniaria
con perjuicio económico
A. MONTO DE LAS OBSERVACIONES DE NATURALEZA
ADMINISTRATIVA
A.1 Observaciones con alcance exclusivamente administrativo:
Monto que NO representa un perjuicio económico para el
Estado.
A.2 Observaciones de carácter pecuniario: