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ANEXO N°11 A MODO DE ORIENTACIÓN ADQUISICIONES ITEM DESCRIPCIÓN NIVEL 1 Monto Adjudicado > Valor referencial + 10% - a nivel item Alto 2 Monto Adjudicado < 70% Valor referencial – a nivel item Alto 3 Monto Adjudicado > Valor referencial + 10% - a nivel total Alto 4 Monto Adjudicado < Valor referencial + 10% - a nivel total Alto 5 Convocatoria – Exoneración Bajo 6 Convocatoria – Exoneración sin causal mencionada Bajo 7 Convocatoria – Exoneración x emergencia Medio 8 Convocatoria – Exoneración x Urgencia Bajo 9 Convocatoria – Exoneración x Servicios Personalísimos Bajo 10 Valor referencial > Valor permitido según tipo de proceso de selección Alto 11 Valor referencial = 0 para determinados ítems Alto 12 Valor referencial Total no coincide con la suma de Valores Ref. de Items Medio 13 Se presenta un único postor Alto 14 Postor ganador ganó dos o más convocatorias sucesivas Medio 15 Fecha de inicio de actividades (SUNAT) >= Fecha de Buena Pro Alto 16 Fecha de inscripción (SUNAT) >= Fecha de Buena Pro Alto 17 Fecha de Buena Pro < Fecha habilitación en RNP Medio 18 Postor inhábil/suspendido en el RNP al momento de la Buena Pro Alto 19 Varios postores tienen los mismos Representantes Legales (según SUNAT) Alto 20 Fecha Buena Pro Real > Fecha Buena pro Calendario Medio 21 Excesivo número de observaciones a las Bases Medio 22 NO aparece registrada la fecha del contrato en el Contrato Medio 23 Monto contratado > monto adjudicado Alto 24 Monto adjudicado x año muy grande para el Postor Ganador Medio 25 % del Presupuesto de Contrataciones y Adquisiciones que se ejecuta por exoneraciones 26 % del Presupuesto de Contrataciones y Adquisiciones que se ejecuta por AMC 27 % del Presupuesto de Contrataciones y Adquisiciones que se ejecuta fuera de la Ley de Adquisiciones del Estado A mayor % mayor riesgo A mayor % mayor riesgo A mayor % mayor riesgo CANON Y SOBRE CANON 28 % del Presupuesto que corresponde a canon A mayor % mayor riesgo 29 % del Presupuesto que corresponde a sobre-canon A mayor % mayor riesgo
ANEXO N° 12 FORMATO - RESUMEN DE OBSERVACIONES SOBRE EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (cualquier consulta sobre el llenado del presente formato favor hacerla a la Gerencia de Control de Programas Sociales) (1) MUNICIPALIDAD AUDITADA: (2) PRESUPUESTO ANUAL DEL PVL: (3) MONTO ETAPAS/OBSERVACIONES OBSERVADO (S/.) (5) ETAPA: (4) PERSONAL RESPONSABLE RECOMENDACIONES (6) OBSERVACIÓN (7) RECOMENDACIÓN (6) OBSERVACIÓN (7) RECOMENDACIÓN ... TOTAL MONTO OBSERVADO POR ETAPA (8) S/. (5) ETAPA: (6) OBSERVACIÓN (7) RECOMENDACIÓN (6) OBSERVACIÓN (7) RECOMENDACIÓN ... TOTAL MONTO OBSERVADO POR ETAPA (8) S/. (5) ETAPA: (6) OBSERVACIÓN (7) RECOMENDACIÓN (6) OBSERVACIÓN (7) RECOMENDACIÓN ... TOTAL MONTO OBSERVADO POR ETAPA (8) S/. INSTRUCTIVO ITEM RUBRO DESCRIPCIÓN ( 1 ) Municipalidad Auditada Se deberá consignar el nombre de la municipalidad cuya gestión del ( 2 ) Programa del Vaso de Leche ha sido auditada Presupuesto Anual del PVL Anotar el presupuesto asignado al programa del Vaso de Leche durante el período auditado ( 3 ) Monto Observado S/. Anotar el monto involucrado en cada observación ( 4 ) Personal responsable Anotar los nombres y cargos del personal consignado en la ( 5 ) observación Etapa Se deberá anotar la etapa del proceso del Programa del Vaso de Leche, según el detalle de la “Relación de Tipos de Observaciones por Etapas” ( 6 ) Observación Breve resumen del contenido de la observación ( 7 ) Recomendación Breve resumen de las Recomendaciones relacionadas con la ( 8 ) observación Total monto observado por etapa Sumatoria del monto observado por etapa
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