Informe - Instituto Geográfico Agustín Codazzi

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Anexo 14. Procesos Mejorados y Documentados – Sistema de Gestión de Calidad Manual de Procedimientos/Instructivo/Guía Circular No. Fecha Tipo de Proceso Control producto o servicio No conforme 673 Nov 6/2007 Estratégico Manual de calidad 661 Octubre 31/2007 Estratégico Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento - ACPM 537 Agosto 30/2007 Estratégico Operación y administración del aplicativo Acciones CPM 537 Agosto 30/2007 Estratégico Guía para presentar manuales de procedimientos, instructivos, metodologías, guías y formatos 215 Marzo 30/2007 Estratégico Interventoría 736 Nov. 30/2007 Soporte Auditorías internas de Calidad 422 Junio 28/2007 Estratégico Soporte técnico 468 Julio 30/2007 Soporte Manejo presupuestal a nivel nacional 653 Octubre 29/2007 Soporte Manejo de caja menor a nivel nacional 652 Octubre 29/2007 Soporte Radicación, registro y distribución de correspondencia 40 Enero 31/2008 Soporte Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC 116 Guía Elaboración de documentos administrativos 637 Octubre 16/2007 Soporte Expedición certificados de información geodésica 542 Agosto 31/2007 Clave Expedición certificado catastral a nivel nacional, departamental y municipal 687 Nov 15/2007 Clave Expedición certificado plano predial catastral 102 Febrero 20/2007 Clave Operación y mantenimiento Cabina de flujo laminar 206 Marzo 26/2007 Clave Operación y mantenimiento Autoclaves eléctricas de pie 206 Marzo 26/2007 Clave Limpieza del material de laboratorio 421 Junio 28/2007 Clave Custodia de elementos de laboratorio 469 Julio 30/2007 Clave Medidas correctivas de los procesos analíticos 592 Sep. 28/2007 Clave Guía Recomendaciones de fertilizantes y enmiendas 660 Octubre 31/2007 Clave Medidas de seguridad en la ejecución de análisis 767 Dic. 20/2007 Clave Fuente: Oficina Asesora de Planeación, IGAC
Anexo 15. Procesos Mejorados y Documentados – Modelo Estándar de Control Interno Manual de Procedimientos/ Instructivo Definición, formulación, seguimiento y control del Plan de Desarrollo Operación y administración del aplicativo Proyectos – Plan de Desarrollo Circular No. Fecha Elemento de Meci 776 Dic. 28/2007 1.2.1 Planes y Programas 776 Dic. 28/2007 1.2.1 Planes y Programas Administración del riesgo 37 Ene. 30/2008 Los cinco elementos del Componente 1.3 Audiencia pública de Rendición de cuentas 663 Oct. 31/2007 2.3.2 y 2.3.3 Comunicación informativa y Medios de comunicación Acuerdos de Gestión 642 Oct. 22/2007 1.1.3 Estilo de Dirección Traslado de fondos Recursos propios a Direcciones Territoriales 770 Dic. 27/2007 2.1, 2.2, 2.3 Políticas de operación, Procedimientos y Controles Digitalización de fotografías aéreas 360 May. 30/2007 2.1, 2.2, 2.3 Políticas de operación, Procedimientos y Controles Operación Escáner Ultrascan 5000 de Vexcel 360 May. 30/2007 2.1, 2.2, 2.3 Políticas de operación, Procedimientos y Controles Administración del Sistema de Información del Banco Nacional de Imágenes - SIBANIM 311 May. 8/2007 2.1, 2.2, 2.3 Políticas de operación, Procedimientos y Controles Generación del Modelo Digital de Terreno - DTM 648 Oct. 23/2007 2.1, 2.2, 2.3 Políticas de operación, Procedimientos y Controles Generación del DTM sobre plataforma LPS ERDAS 648 Oct. 23/2007 2.1, 2.2, 2.3 Políticas de operación, Procedimientos y Controles Generación del DTM sobre plataforma INPHO - SCOP 752 Dic. 10/2007 2.1, 2.2, 2.3 Políticas de operación, Procedimientos y Controles Aerotriangulación digital sobre plataforma LPS ERDAS 475 Jul. 31/2007 2.1, 2.2, 2.3 Políticas de operación, Procedimientos y Controles Aerotriangulación digital sobre plataforma INPHO MATCH AT 514 Ago. 22/2007 2.1, 2.2, 2.3 Políticas de operación, Procedimientos y Controles Anexos Levantamientos topográficos con fines catastrales 412 Jun. 26/2007 2.1, 2.2, 2.3 Políticas de operación, Procedimientos y Controles 117 Fuente: Oficina Asesora de Planeación, IGAC
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