Informe 17/2007

SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 17/2007
b) Falta de elaboración del Programa de actuación, de inversiones y de financiación
y falta de planificación orientada a alcanzar unos resultados
Logaritme ha confeccionado un plan de empresa que contempla el despliegue de la
agrupación del año 2004 al año 2008, el cual incluye la extensión de los servicios
logísticos a todos los hospitales y centros sanitarios del ICS, y un plan económico y
financiero en el que se mencionan las inversiones a realizar y su financiación.
No obstante, Logaritme no ha elaborado el Programa de actuación, inversiones y financiación,
hecho que incumple el artículo 40 del Estatuto de la empresa pública. Este documento,
imprescindible para la planificación de objetivos y la evaluación de los resultados,
debía incluir, entre otros, la relación de objetivos a alcanzar durante el ejercicio 2005.
La empresa tampoco dispone de programas de actuación que deben contener los objetivos
fijados, las actividades a desarrollar para alcanzarlos y los indicadores de procedimientos,
de actividades o de resultados para medir su grado de consecución y la
eficiencia de la gestión logística.
El único indicador que la agrupación estableció para evaluar la eficacia de los procesos
operativos fue el plazo medio de almacenaje mensual de las mercancías.
c) Falta de información en relación con las no conformidades en las entregas de los
artículos suministrados por los proveedores por razones de calidad o cantidad
del producto suministrado
Si los artículos entregados por los proveedores no se adecuan al pedido efectuado por la
agrupación o no están en un buen estado de conservación, Logaritme rechaza el producto
y lo devuelve al proveedor, previa emisión del documento de incidencias donde consta la
causa de la no aceptación del material, las unidades del artículo devuelto y el proveedor.
No obstante, Logaritme no dispone de la información procesada sobre el número de
pedidos con no conformidades en la cantidad o la calidad del producto, hecho que no
permite conocer los proveedores y los productos en que se producen estas incidencias y
por lo tanto dificulta la toma de medidas correctoras.
d) Falta de información de las no conformidades en las entregas de los artículos de
los pedidos de clientes por razones de plazo
Logaritme no dispone de información de las líneas de artículos que suministró en el año
2005 en plazo y fuera plazo a los centros, ya que la empresa registra informáticamente la
fecha en que los centros efectúan el pedido de una línea de producto y la fecha en que
entrega las mercancías, pero no clasifica las solicitudes de suministro en función de los
plazos de entrega establecidos. La agrupación debe entregar los pedidos a los centros
el mismo día en que se generan o al cabo de dos días, dependiendo del medio utilizado
para realizar el pedido.
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