Rapport quadriennal 2002 - Laboratoire d'Astrophysique de l ...

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Chapitre D Annexes 3129 3500 3000 1439,1 781,9 2500 1474,2 1838,8 1817 2000 1450,1 864,5 1500 1124 410 1000 1088,5 1094 500 1699,4 0 1998 234 CONTRATS ET AUTRES 977 1519 1999 MEN/DRED CNRS INSU MEN/DRED CONTRATS ET AUTRES 2000 INSU 2001 CNRS 1998 1999 2000 2001 CNRS 1450,1 1088,5 1699,4 1519 INSU 1474,2 1124 234 977 MEN/DRED 1439,1 864,5 1838,8 1094 CONTRATS ET AUTRES 781,9 3129 410 1817 Dépenses communes Evolution des dépenses communes du LAOG de 1998 à 2001 700 600 500 MONTANT HT KF 400 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 Bibliothèque 152 113 102 113 Fonctionnement Général (Tél, 352 298 319 490 Fax, affranchissement, Papeterie…) Missions Labo 420 363 318,5 348 Personnel 218 303 137 160 Informatique 335 400 509 643 Matériel Technique 136 232 405 430 Infrastructure 52 70 111 255 Mobilier 135 81 12,7 80 153
Rapport d’activité 1999-2001 LAOG Dans le tableau des budgets annuels, la somme des dépenses ci-dessus équilibre les recettes obtenues en sommant les crédits annuels, les reliquats de l’année précédente et les prélèvements effectués sur les projets (10% de la part investissement). Type de crédits 1998 1999 2000 2001 Total & my Crédits récurrents (soutien de base) 1002 1052 1122 1215 4391 Crédits non récurrents (opérations diverses) 778 345 230 180 1533 Prélèvements sur Projets 20 463 562 524 1569 Reliquats dépensés 0 0 0 600 600 Total des recettes == Dépenses 1800 1860 1914 2519 8093 Nombre de permanents/personnes 47/61 46/66 47/71 51/76 47,5/68,5 Recettes (hors reliquats)/permanent/an 40,0 40,4 40,7 37,6 39,4 Recettes (hors reliquats)/personne/an 29,5 28,2 27,0 25,2 27,3 On constate que le "soutien de base", augmenté de prélèvements sur les projets, est en légère diminution sur la période en particulier lorsque le chiffre est ramené au nombre de personnes émargeant effectivement à ce budget. En outre, la part de crédits de fonctionnement demeure faible: les crédits ministériels quadriennaux sont à cet égard critiquement bas et l'essentiel du fonctionnement provient du soutien de base CNRS. Un effort important a été fait pour diminuer certaines sources de dépenses sur lignes "fonctionnement": anticipation du basculement vers les abonnements électroniques, achat d'un véhicule pour limiter les coûts des missions... La part du poste "fonctionnement" dans les crédits ministériels quadriennaux doit impérativement être augmentée de façon importante (cf. demande de contractualisation). Dans le même ordre d'idées, il est essentiel que l'OSUG poursuive son appui aux Services d'Observation malgré leur nature strictement nonlocales en astrophysique (cf. A-1.3), afin d'aider à couvrir les coûts induits des projets lourds. Enfin, la croissance continue du LAOG impose un rattrapage du glissement déjà apparent lors de l'évaluation précédente des recettes sur "soutien de base" par permanent ou par personne. 154
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