rapport\d'activite - Ecole Nationale SupÃ©rieure d'Architecture de ...

More documents

Recommendations

Info

Au demeurant, et afin d'avoir une visioncomplète du coût de fonctionnement del'École, il est nécessaire d'ajouter le montantdes salaires des ATOS et des enseignantsfonctionnaires, pris en charge directementpar le Ministère de la Culture et de laCommunication. Cette partie s'élève à environ3 millions d'euros.Le coût total de fonctionnement de l'Écolereprésente environ 5 millions d'euros, cequi correspond à environ 9 Keuros par étudiantpar année universitaire. Ce coût serévèle être bien inférieur au coût générépar la formation d'autres étudiants de l'enseignementsupérieur.Le budget de l'École Nationale Supérieured'Architecture de Clermont-Ferrand trouveson origine pour les 3/4 de la subventionallouée par le Ministère de la Culture et dela Communication, soit une quasi stabilitépar rapport à l'année précédente où la partdu MCC représentait plus de 74%.Les recettes propres de l'École, généréesparticulièrement par les droits d'inscriptionversés par les étudiants représentent 11%du total des recettes, soit environ la mêmepart que lors de l'exercice précédent.Doublement du montant de la taxed'apprentissageLa contribution passe de 21 Keuros en2007 pour atteindre 42 Keuros en 2008.L'action spécifique de démarchage, dés lemois de février 2008, des entreprises desrégions Auvergne et Limousin, mise enœuvre par l'École a été particulièrementefficace. Elle sera renouvelée et amplifiéelors des prochains exercices.À prendre en compte également, l'augmentationde 233% de la part des revenusfinanciers. La formule de fructification miseen œuvre avec l'aide de l'agent comptablese révèle être particulièrement efficace.Les dépenses de fonctionnement représententnaturellement la part prédominanteavec 56% du total des dépenses. Le poidsde l'item du fonctionnement augmente de3% lors de cet exercice. La principale raisonen est la volonté de la direction de l'Écolede résoudre définitivement l'équation liée àla semestrialisation qui a pour conséquenceun décalage entre le rythme d'exécutionbudgétaire et les contraintes liées aux exigencespédagogiques qui découlent de laréforme du LMD.Si les dépenses de personnel baissent enproportion de 3%, elles baissent de 6% envaleur, soit de près de 50 000 euros, du faitessentiellement de l'embauche d'enseignantsvacataires, pour lesquels le niveaude rémunération est plus faible que celuides enseignants plus anciens qui ont quittél'École.Les dépenses d'investissement passent de9% à 6% du budget, elles baissent envaleur de 40 000 euros.La répartition des dépenses du budgets'effectue vers quatre axes :• l'axe "enseignement",• l'axe "recherche",• l'axe "diffusion de la culture architecturale",• l'axe "support".L'axe "enseignement", à lui seul, concentre65% des dépenses qui sont en augmentationde 2% par rapport à l'exercice antérieur.Cette situation, fort logique pour un établissementd'enseignement supérieur, est la marquede la volonté du Conseil d'Administrationet de la direction de l'École de concentrerl'effort financier sur le "cœur de métier"de l'École, qu'est la qualité de la prestationfournie aux étudiants.L'axe "recherche" constitue 8% des dépenses.Les dépenses répertoriées sur cettedestination correspondent à l'activité dulaboratoire GERPHAU. Elles sont stables surles deux derniers exercices.L'axe "support" représente 22% desdépenses budgétaires propres de l'École.Cette destination est en léger repli par rapportà l'exercice précédent pour lequel ellereprésentait 23% du total des dépenses.Cette évolution s'explique par l'arrêt de larémunération des trois jeunes contractuelsen contrats aidés pour lesquels le contrat apris fin en 2008.Enfin, 5% du budget ont été consacrés à l'axe"diffusion de la culture architecturale".151%Produits financiers4%Produits exceptionnels1%Reprises amortissement2%Autres produits11%Droits d’inscription5%Autres subv.1%Subv. coll. publiques75%Subv. MCC6%Investissement38%Personnel56%Fonctionnement> Les recettes de l'École > Les dépenses de l'École par destination
apport d’activité 2007-08 \ ensacf \ les moyens16En régression en pourcentage de 1%, lemontant consacré à cette destination estcependant en augmentation. Le recrutementd'une infographiste en décembre 2007a permis de traiter de la grande majorité detravaux jusqu'alors sous traités.La bibliothèque\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Le fonctionnement et le règlement intérieurde la bibliothèque n'ont pas été modifiéspour cette année. L'équipe de la bibliothèqueest constituée de quatre agents del'État qui bénéficient de l'aide de moniteurs,lesquels soutiennent l'équipe en prenant encharge, ponctuellement, l'activité de prêt deretour et de classement des documents.> Publics inscrits à la bibliothèquede l'ENSACFÉtudiants ENSACF : 459Le nombre d'étudiants de l'École inscrit àla bibliothèque est stable par rapport àl'année universitaire précédente et sedécompose de la façon suivante :• 307 étudiants inscrits en Licence• 152 étudiants inscrits en MasterÉtudiants extérieurs : 90Cette année le nombre de lecteurs "étudiants"originaires d'autres établissementsde Clermont-Ferrand est stable par rapportà l'année universitaire précédente :• Université-CUST : 29• Université-Histoire de l'art : 24• Lycée Descartes-BTS : 37Autres lecteurs : 97Le nombre de lecteurs de cette catégorieprogresse légèrement, avec l'inscription,entre autres, de lecteurs de la DRAC et duLycée René Descartes de Cournon.État des collections de la bibliothèquede l'ENSACFL'ensemble des collections a encore étéétoffé cette année.Accroissement des collections au coursde l'année• Livres = +561• TPFE = +33• Numéros de périodiques = +937• Titre de périodiques = 5 nouveauxabonnements• Dons de périodiques = 90 (enseignant,OTUA)• DVD vidéo = +91Situation des collections au 31 juillet 2008• Livres = 19 835• TPFE = 814• Périodiques = 336• Numéros de périodiques = 26 924• Abonnements = 124• VHS = 461• DVD vidéos = 217• DVD rom = 34• Cédéroms = 109• CD audio = 29• Dossiers articles = 340Répartition des 32 341 prêts sur l'annéeuniversitaireAvec 32 341 prêts sur l'année universitaire,2007-2008 marque le pas. Après uneannée 2006-2007 historique en termes denombre de prêts, cette année dernière,accuse un retard de plus de 4%. Ce replisera à analyser lors du prochain exercice.Traditionnellement, les mois d'octobre,novembre, mars et mai représentent lesmois de plus fort emprunt. En revanche,février et juin sont, hors juillet et septembre,les mois de moindre activité.Principales autres activités de la bibliothèque• Organisation des visites de la bibliothèquepar les nouveaux étudiants lorsde la rentrée de septembre 2007 et lorsde la "journée portes ouvertes" del'École en mars 2008• Participation au séminaire des documentalistesdes écoles d'architecture àLille en juillet 200822%Support65%Enseignementprêtretourprolongationréservation5%Diffusion dela culture architecturale8%Recherche> Les dépenses de l’École par axe budgétaire> Répartition des prêts à la bibliothèque
Page 1 and 2: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Page 3 and 4: apport d’activité 2007-08 \ ensa
Page 15: apport d’activité 2007-08 \ ensa

rapport\d'activite - Ecole Nationale SupÃ©rieure d'Architecture de ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?