Jaarverslag 2014
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Toelichting bij de financiële resultaten<br />
De kosten voor de publieke opdracht bedroegen 462,0<br />
miljoen euro. Voor de toegevoegde opdracht Onderzoek<br />
& Innovatie werden 3,3 miljoen euro kosten geboekt.<br />
De personeelskosten voor het Brussels Philharmonic<br />
bedroegen 1,3 miljoen euro. Tenslotte werden 1,8 miljoen<br />
euro waardeverminderingen geboekt voor de buitengebruikstelling<br />
van het omroepcentrum in het kader van de<br />
toekomstige verhuizing.<br />
In het budget was een bedrijfseconomisch tekort van<br />
9,6 miljoen euro voorzien. In de werkelijkheid sloot<br />
VRT <strong>2014</strong> af met een verlies van 14 miljoen euro. Indien<br />
abstractie wordt gemaakt van de nieuwe provisie voor<br />
de personeelsherstructureringen van 2015, de waardevermindering<br />
voor de buitengebruikstelling van het<br />
omroepcentrum en de winst bij Onderzoek & Innovatie,<br />
dan sluit het jaar af met een verlies van 3,7 miljoen euro<br />
ten opzichte van een budget van -6,5 miljoen euro, of 2,8<br />
miljoen euro beter dan voorzien.<br />
Uitvoering budget (in 1.000 euro)<br />
Budget<br />
Werkelijk<br />
Resultaat<br />
tov budget<br />
<strong>2014</strong> <strong>2014</strong> <strong>2014</strong><br />
Opbrengsten<br />
Subsidies<br />
Inhoudelijke publieke opdracht 293.426 286.108 -7.318<br />
Toegevoegde opdracht Onderzoek & Innovatie 2.601 3.005 404<br />
Dotatie Brussels Philharmonic 1.459 1.281 -178<br />
Andere subsidies Onderzoek & Innovatie 284 284<br />
Subtotaal Subsidies 297.486 290.678 -6.808<br />
Distributie-inkomsten 26.656 27.598 942<br />
Boodschappen van algemeen nut 9.100 9.780 680<br />
Inkomsten uit commerciële communicatie 61.454 65.578 4.124<br />
Inkomsten uit exploitatie afgeleiden 8.480 8.018 -462<br />
Inkomsten uit andere commerciële exploitaties 1.620 2.194 574<br />
Andere inkomsten 12.469 12.533 64<br />
Ruilen 40.015 38.024 -1.991<br />
subtotaal Eigen inkomsten 159.794 163.724 3.930<br />
Totaal opbrengsten 457.280 454.402 -2.878<br />
Kosten<br />
Inhoudelijke publieke opdracht 459.051 462.020 -2.969<br />
Toegevoegde opdracht Onderzoek & Innovatie 2.601 3.260 -659<br />
Kosten Brussels Philharmonic 1.459 1.281 178<br />
Huisvesting 3.809 1.800 2.009<br />
Totaal kosten 466.920 468.361 -1.441<br />
Bedrijfseconomisch resultaat -9.640 -13.959 -4.319<br />
Toevoeging (-) reserve Onderzoek en Innovatie 0 -29 29<br />
Aanwending (+) reserve Buitengebruikstelling OC (*) 3.109 1.100 2.009<br />
Aanwending (+) reserve publieke opdracht voor Nieuwe Herstr. 2015 0 9.170 -9.170<br />
Resultaat volgens BHO na resultaatverwerking -6.531 -3.719 2.812<br />
(*) De geboekte waardevermindering op het Omroepcentrum in het kader van de nieuwbouw bedroeg 1,8 miljoen euro. De Beheersovereenkomst 2012-2016 maakt abstractie<br />
van de extra kosten in verband met de nieuwe huisvesting. Als vergeleken wordt met het resultaat van de beheersovereenkomst, dan moet de aanwending van de reserve voor<br />
de buitengebruikstelling van het Omroepcentrum uit het resultaat gehaald worden. De waardevermindering van 1,8 miljoen euro werd voor 0,7 miljoen euro gefinancierd door<br />
lagere afschrijvingen bij de publieke opdracht omwille van de geplande nieuwbouw (cfr. Ondernemingsplan 2015). De resterende 1,1 miljoen werd gefinancierd door een extra<br />
afname van het reservefonds voor de publieke opdracht.<br />
144 vrt jaarverslag <strong>2014</strong>