Untitled - Câmara Municipal de Oeiras

R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A 2 0 1 2
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Plano de Desenvolvimento Estratégico
O Plano de Desenvolvimento Estratégico (PDE) é um dos instrumentos/ferramentas de gestão que
resulta da aplicação do modelo acima referido e garante o alinhamento das orientações estratégicas
com as GOP, introduzindo novos mecanismos de controlo da atividade organizativa. No essencial, os
serviços a partir das orientações estratégicas e operacionais, definiram um conjunto de ações/atividades
estruturantes e para cada uma identificaram as datas previstas de realização, as métricas, os
indicadores de desempenho, os recursos financeiros e os responsáveis/intervenientes.
Grandes Opções do Plano e Orçamento
Nas GOP e Orçamento, procurou-se simplificar, agilizar e adaptar o documento à estrutura orgânica e às
orientações estratégicas traçadas, reforçando a tendência da redução global do valor de Orçamento. O
modelo de Reporting utilizado disponibiliza informação sobre os níveis de realização obtidos por cada
serviço, em forma de quadros e gráficos, com destaque para a evolução da dotação, cabimentos,
compromissos e pagamentos ao longo do ano.
Fomenta-se cada vez mais a participação e responsabilidade de todos os serviços, garantindo-lhes o
suporte técnico indispensável ao cumprimento de todos os preceitos legais aplicáveis, existindo
disponibilidade, como vem sendo prática na DM, na realização de reuniões de apoio à elaboração e
esclarecimentos e/ou cumprimento das regras estabelecidas quer na elaboração das GOP e Orçamento,
bem como, de todos os mapas ou elementos necessários de suporte à decisão e/ou gestão, quer por
iniciativa da DM como acima se refere quer por solicitação dos serviços.
Execução das GOP e Orçamento
Tendo em vista o acompanhamento da execução das GOP e Orçamento procedeu-se à atualização
mensal de ficheiros Excel com diversa informação sobre a execução (por classificação económica,
funcional e orgânica). É assegurado o acompanhamento, controlo e avaliação da execução das GOP e
Orçamento, bem como, a verificação das demonstrações financeiras.
Relatórios Periódicos de Avaliação
Os principais documentos realizados são a informação à Assembleia Municipal, o Relatório trimestral de
execução orçamental, a folha semanal sobre a situação financeira e o mapa de acompanhamento
mensal do PDE.
Desta forma foi obtida uma significativa redução do esforço despendido pelos serviços, dado que o
mapa de acompanhamento mensal do PDE é o mesmo que permite elaborar a informação à AM. Todo o
procedimento foi ajustado e simplificado, sendo a informação disponibilizada na Intranet, permitindo uma
consulta alargada a todos os colaboradores.
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