Årsredovisning 2008 - Oskarshamn

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Avgiftsfinansierade investeringar
Avgiftsfinansierade investeringar uppgår till 49,4
mkr mot budgeterade 86,8 mkr, vilket innebär ett
budgetöverskott om 37,4 mkr. Flertalet av årets
investeringar tillhörande tekniska kontoret fortsätter
även under år 2009, vilket innebär att investeringsmedel
motsvarande 31,3 mkr äskas i 2009 års
investeringsbudget.
Teknisk nämnd
De avgiftsfinansierade investeringarna uppgår till
46,1 mkr mot budgeterade 63,1 mkr. Investeringarna
omfattar ca 60 olika projekt och 14,9 mkr
äskas i investeringsbudgeten för 2009. De flesta av
de avgiftsfinansierade investeringarna är fleråriga
och fortsätter även under 2009.
De största investeringsprojekten som pågick 2008
var VA-ledning Stångehamn (28,9 mkr), Pumpstationer
renovering (2,5 mkr) samt Fordon och
inventarier (1,9 mkr).
Kommunledningskontoret
Hamninvesteringar på 2,9 mkr genomfördes under
2008. Helårsbudgeten uppgick till 23,0 mkr.
Räddningstjänst
Årets investeringar uppgår till 0,3 mkr mot
budgeterade 0,7 mkr. Investeringarna avser bl.a.
inköp av reservkraftverk, personbil, larmutrustning
och 0,4 mkr äskas i 2009 års investeringsbudget.
Skattefinansierade investeringar
Årets skattefinansierade investeringar uppgår till
64,4 mkr mot budgeterade 112,8 mkr, vilket
innebär en avvikelse om 48,3 mkr. Flertalet av årets
investeringar är ännu ej avslutade, vilket innebär att
investeringsmedel motsvarande 33,5 mkr äskas i
2009 års investeringsbudget.
Teknisk nämnd
Investeringsbudgeten omfattar netto 86,3 mkr och
avser ett sjuttiotal projekt. Nettoutfallet är 38,4 mkr.
Vissa projekt är fleråriga och 23,3 mkr behöver
balanseras över till 2009. Skälen till avvikelser är i
första hand periodisering, det vill säga projekt
framskrider fortare eller långsammare än planerat.
De största investeringsprojekten som pågick under
2008 var Idrottshall Oscarsgymnasiet (8,2 mkr),
extrakostnader Oskarshamns arena (4,1 mkr),
konvertering pellets (3,6 mkr), Oscarsgymnasiets
18
renovering (2,0 mkr) samt Rödsleskolan
ombyggnad (1,8 mkr).
Förutom traditionella projekt i anläggningar har
tekniska kontoret medverkat i exploateringsprojekt
samt försäljning och inköp av fastigheter.
Kommunledningskontoret
Årets investeringar uppgår till 4,9 mkr.
Investeringarna är dels ny färjeterminal dels ITrelaterade
och den största IT-investeringsposten
avser gemensamt nätverksprogram.
Räddningstjänst
Årets investeringar uppgår till 1,6 mkr mot
budgeterade 2,0 mkr, vilket innebär en positiv
budgetavvikelse om 0,5 mkr. Återstående budgetmedel
äskas i 2009 års investeringsbudget.
Investeringarna avser nio olika projekt, varav det i
tre projekt ännu inte bokförts någon kostnad. De
största investeringsposterna är inköp av personbilar
(0,6 mkr) samt beslut- och ledningsstöd (0,4 mkr).
Samhällsbyggnadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden investerade under året i
ny mätningsutrustning. Helårsbudgeten uppgick till
0,4 mkr.
Socialnämnd
Socialnämndens investeringar uppgår till 0,6 mkr,
vilket var i stort detsamma som helårsbudgeten.
Investeringarna avser bla inköp av inventarier, där
0,1 mkr äskas i 2009 års investeringsbudget.
Barn – och utbildningsnämnd
Nämndens investeringar uppgår till 7,7 mkr mot
budgeterade 8,5 mkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse
om 0,7 mkr. Investeringarna avser ett
trettiotal projekt och omfattar bla tipp- och kranbil
(2,8 mkr), fordonsprogrammet (1,0 mkr), datorutrustning
(0,8 mkr), begagnad åkstaplare (0,6
mkr). Vissa investeringsprojekt fortsätter även
under nästa år och 0,8 mkr äskas i 2009 års
investeringsbudget.
Kulturnämnd
Kulturnämndens investeringar uppgår till 0,8 mkr,
vilket var detsamma som helårsbudgeten.
Investeringarna består av främst inventarier.