Årsredovisning 2008 - Oskarshamn

More documents

Recommendations

Info

håll är ca 65 kr/kvm och målet är att komma upp i ett planerat underhåll om 125 kr/kvm. Genomförandet av s k enkla avhjälpta hinder pågår och beräknas vara klart 2010. Årets händelser Vintern och våren var mild och snöfattig. Tidigt stod det klart att det skulle bli vattenbrist och bevattningsförbud infördes under fyra sommarveckor. Fram till augusti var det högkonjunktur och priserna på olja, diesel och el var rekordhöga. I takt med finanskrisens påverkan på konjunkturen har priserna fallit. Framtiden Fastighetsavdelningens resurser kommer 2009 att fokuseras på såväl invändiga som utvändiga underhållsåtgärder utifrån kundernas bästa. Moderniseringen av energisystemen skall fortsätta för att få kontinuerlig driftoptimering med tillhörande miljövinster. Under vintern 2009 kommer samtliga fastigheter att analyseras för att ta reda på graden av lönsamhet av att energieffektivisera fastigheterna. Analysen kommer också att ge en energideklaration för varje fastighet. Arbetet med att få en mera slagkraftig fastighetsorganisation skall vara klar våren 2009. Det kommer att ske genom ett utvecklat samarbete med städ- och måltidsavdelningen samt gatuavdelningen. Den förändrade organisationsstrukturen kommer att även ge volymfördelar för de två andra avdelningarna. Felanmälan på dagtid kommer att förbättras med hjälp av IT stöd. Vi hoppas att våra kunder under våren 2009 kommer att märka en stor förbättring. Alla felanmälningar kommer även att registreras och följas upp. Alla grönytor håller på att GISmätas. Arbetet är klart våren 2009. Alla skötselarbeten skall sedan registreras och följas upp och ingå i kvalitetsarbetet. Eftersom elevantalet i grundskolan i framtiden kommer att minska pga låga födelsetal samtidigt som antalet äldre personer ökar måste fastighetsavdelningen se över lokalbehoven och vara beredda på att anpassa lokalerna för framtida förändringar. De juridiska turerna med totalentreprenören angående Arena Oskarshamn kommer att fortsätta under året. För att få arenan godkänd krävs nya entreprenadarbeten under sommaren. Inom VA- och renhållningsavdelningen kommer förvaltningen att arbeta vidare med att följa den nya miljölagstiftningen. Storskogens avfallsanläggning planeras för att i framtiden kunna ta emot mer avfall, både från industrin och från andra kommuner, än tidigare. Beslut från Miljödomstolen väntas NÄMNDREDOVISNING under 2009, vilket innebär att kommunen har möjlighet att utöka sin service gentemot företag och industrier. VA-arbetena i Stångehamn följer tidplanen. Arbetet med sista etappen väntas bli klara till sommaren. Ett samarbete med Hultsfreds kommun kommer att inledas för att undersöka möjligheten till Oskarshamns framtida vattenförsörjning, om det finns tillräckligt med grundvatten i Hultsfredsdeltat för att distribueras till Fredriksbergs reningsverk. Gatuavdelningen kommer att färdigställa det nya industriområdet Kvastmossen under året. Anläggningsarbetena vid Storskogens avfallsanläggning kommer även att fortsätta under året. Arbetet med att göra kommunen tillgängligare kommer att fortsätta enligt den handikappolitiska planen. Arbeten med tillgänglighetsguide liksom arbeten med att göra offentliga lokaler mer tillgängliga för funktionshindrade kommer också att fortsätta under året. Städ- och måltidsavdelningen kommer att arbeta vidare med att utveckla sin verksamhet efter kundernas önskemål. Stor vikt kommer att läggas vid att maten är både god och näringsrik. Avdelningen kommer även att fokusera på att servera mer ekologisk och närproducerad mat under 2009. Tekniska kontoret kommer att arbeta vidare med biogasfrågan och LED som framtidens belysningsalternativ på landsbygden. I Vånevik är det planerat ett Kustlandet Leader+ projekt, där tekniska kontoret kommer att vara projektägare. Tekniska kontoret ska vara en serviceförvaltning som är lyhörd och arbetar utifrån kundernas bästa. Samarbetet med lokala partners och övrigt näringsliv ska fortsätta för att få spetskompetens och prisvärda lösningar. Tekniska kontorets organisatoriska effektivisering ska fortsätta med genomlysning av organisationerna på avdelningsnivå. Arbetsmiljön ska bli bättre och samarbetet mellan avdelningarna intensifieras. Kompetensen och motivationen ska höjas genom utbildning i ny teknik, ny lagstiftning osv, företrädesvis lokalt och tillsammans med grannkommunerna. Sjuktalen ska minska och tekniken med att följa upp och motivera med hjälp av medarbetarsamtal ska utvecklas. Tekniska kontoret ska vara en seriös beställare och upphandlingar ska ske affärsmässigt. 45
NÄMNDREDOVISNING Nyckeltal – samtliga verksamheter Teknisk nämnd 46 2008 B2008 2007 2006 Antal m2 verksamhetsyta per inv Bruttokostnad i kr per 6,0 6,0 6,0 6,0 m2 ägd fastighetsyta Bruttokost i kr, drift o un. per m2 gator o 576 592 521 499 vägar 12,87 13,95 12,59 11,68 Bruttokostn VA, kr per m3 försålt renvatten 22,62 22,00 21,20 B - Budget Vatten- och avloppsverksamheten (VA) Avgiftsfinansierad verksamhet - VA Periodens resultat (mkr) 2008 B2008 Verksamhetens intäkter 47,9 46,1 Verksamhetens kostnader -26,6 -24,9 Avskrivningar -9,5 -11,2 Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter 11,8 10,0 Finansiella kostnader -7,6 -9,3 Periodens resultat 4,2 0,7 Investeringsutfall 43,3 58,7 Ekonomiskt utfall VA-verksamheten är budgeterad med ett överskott om 700 tkr för att användas för framtida tömning av slambäddarna. Periodens resultat blev 4 200 tkr på grund av ett antal anläggningsavgifter för Stångehamsområdet betalades under hösten 2008. Periodens händelser Under sommaren beslutades om bevattningsförbud under några veckor pga torka i magasinen. Under kvartal 2 och 3 2008 försåldes 15 000 m 3 mindre vatten jämfört med 2007. Frågan om ny vattentäkt för Oskarshamn p g a försämrat råvatten utreds men projektet kommer inte igång på något år än. Utbyggnaden av valedningar till och i Stångehamn är i slutskedet. Energioptimeringsprojekten pågår då förvaltningen bl a avser att anlägga bergvärme på Fredriksbergs vattenverk. Vidare pågår renovering av pumpstationer och flera mindre förnyelseprojekt. Investeringar Ca två tredjedelar av investeringsbudgeten har arbetats upp 2008 och resten kommer att behövas till ett antal projekt som fortsätter 2009. Framtiden Inom va- och renhållningsavdelningen sker stora förändringar framöver pga ny miljölagstiftning. En ökning av underhållet av va-ledningar planeras då många ledningar som byggdes vid de stora exploateringarna under 1960- och 70-talen kräver åtgärder under de närmaste åren.
Page 1 and 2: Årsredovisning 2008
Page 3 and 4: KOMMENTAR OCH ORGANISATION Kommunst
Page 5 and 6: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inledning
Page 7 and 8: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE energiska
Page 9 and 10: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE äldre erb
Page 11 and 12: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiell
Page 13 and 14: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE bolagen. K
Page 15 and 16: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Känslighe
Page 17 and 18: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 16 Driftre
Page 19 and 20: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avgiftsfin
Page 21 and 22: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Antalet an
Page 23 and 24: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Frågestä
Page 25 and 26: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE strukturer
Page 27 and 28: RÄKENSKAPSRAPPORTER, TILLÄGGSUPPL
Page 39 and 40: NÄMNDREDOVISNING Kommunstyrelse -
Page 41 and 42: NÄMNDREDOVISNING Oskarshamns kommu
Page 43 and 44: NÄMNDREDOVISNING Framtiden Räddni
Page 45: NÄMNDREDOVISNING Miljöhus Åsa ha
Page 49 and 50: NÄMNDREDOVISNING Kart- och planavd
Page 51 and 52: NÄMNDREDOVISNING Tolv kriterier li
Page 53 and 54: NÄMNDREDOVISNING som vi vill erbju
Page 55 and 56: NÄMNDREDOVISNING Socialnämnd Ordf
Page 57 and 58: NÄMNDREDOVISNING Kvaliteten i foku
Page 59 and 60: NÄMNDREDOVISNING Förtroendevalda
Page 61 and 62: SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen
Page 63 and 64: SAMMANSTÄLLD REDOVISNING kommer By
Page 65 and 66: SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Flygplats
Page 67 and 68: Finansiell analys Modell för finan
Page 69 and 70: SAMMANSTÄLLD REDOVISNING under år
Page 71 and 72: SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 70 Balans
Page 73 and 74: SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Noter - s
Page 77: Oskarshamns kommun | Box 706 | 572

Årsredovisning 2008 - Oskarshamn

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?