68 Direktiv för budget 2004 och flerårsplan 2005-2006 - Landstinget ...

Budgetdirektiv 2004-2006
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ekonomisk och finansiell ram
Nedan redovisas översiktligt de antaganden och övriga förutsättningar som
ligger till grund för beräkningarna av landstingets ekonomiska utveckling
under planperioden.
Skatteunderlagets utveckling
Skatteintäkterna har beräknats utifrån nuvarande skattesats 9,72 kronor. Vad
gäller utvecklingen av skatteunderlaget har Landstingsförbundets senaste
prognos beaktats. Jämfört med den prognos som ligger till grund för nuvarande
budget och flerårsplan är det framförallt bedömningen för år 2003
som har reviderats. Prognosen för 2003 har justerats ner med 1,0 procentenheter,
vilket framför allt förklaras av en sämre utveckling av sysselsättningen.
Prognosen för övriga år har endast justerats marginellt.
Av tabellen nedan framgår den beräknade skatteunderlagsutvecklingen.
Åren 2002 och 2003 påverkas den årliga uppräkningen av regelförändringar.
Den ekonomiska effekten av dessa förändringar neutraliseras via det generella
statsbidraget.
Skattetillväxt, % 2002 2003 2004 2005 2006
Inkl regelförändringar 5,2 4,7 4,7 4,8 4,2
Exkl regelförändringar 4,2 3,2 4,7 4,8 4,2
Det generella statsbidraget
Statsbidragen för den nationella handlingsplanen och för ökad tillgänglighet
antas ligga kvar även 2005 och 2006. I kalkylen har förutsatts att landstingets
kostnad för hälso- och sjukvård ökar med motsvarande belopp.
Utifrån vårpropositionen 2003 har vidare beaktats att det generella sysselsättningsstödet
förlängs att gälla även under 2004. Detsamma gäller de tillfälliga
skattemedel, den s k 200-kronan, som staten överlåtit till landsting
och kommuner 1999-2003.
Statsbidraget för läkemedelsförmånen har beräknats öka med 5 % per år
under hela planperioden, även om träffad överenskommelse endast gäller
t o m 2004. Vidare har beaktats övergång till fördelning av statsbidraget
enligt behovsmodellen. Kostnadsutvecklingen för receptläkemedel befaras
öka mer än statsbidragets uppräkning. Det är svårt att bedöma den framtida
utvecklingen, varför gjorda antaganden successivt får stämmas av och eventuellt
revideras. Landstinget har påbörjat ett intensivt arbete för att minska
26 (31)
2003-05-05