68 Direktiv fÃ¶r budget 2004 och flerÃ¥rsplan 2005-2006 - Landstinget ...

More documents

Recommendations

Info

Budgetdirektiv 2004-2006 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ekonomisk och finansiell ram Nedan redovisas översiktligt de antaganden och övriga förutsättningar som ligger till grund för beräkningarna av landstingets ekonomiska utveckling under planperioden. Skatteunderlagets utveckling Skatteintäkterna har beräknats utifrån nuvarande skattesats 9,72 kronor. Vad gäller utvecklingen av skatteunderlaget har Landstingsförbundets senaste prognos beaktats. Jämfört med den prognos som ligger till grund för nuvarande budget och flerårsplan är det framförallt bedömningen för år 2003 som har reviderats. Prognosen för 2003 har justerats ner med 1,0 procentenheter, vilket framför allt förklaras av en sämre utveckling av sysselsättningen. Prognosen för övriga år har endast justerats marginellt. Av tabellen nedan framgår den beräknade skatteunderlagsutvecklingen. Åren 2002 och 2003 påverkas den årliga uppräkningen av regelförändringar. Den ekonomiska effekten av dessa förändringar neutraliseras via det generella statsbidraget. Skattetillväxt, % 2002 2003 2004 2005 2006 Inkl regelförändringar 5,2 4,7 4,7 4,8 4,2 Exkl regelförändringar 4,2 3,2 4,7 4,8 4,2 Det generella statsbidraget Statsbidragen för den nationella handlingsplanen och för ökad tillgänglighet antas ligga kvar även 2005 och 2006. I kalkylen har förutsatts att landstingets kostnad för hälso- och sjukvård ökar med motsvarande belopp. Utifrån vårpropositionen 2003 har vidare beaktats att det generella sysselsättningsstödet förlängs att gälla även under 2004. Detsamma gäller de tillfälliga skattemedel, den s k 200-kronan, som staten överlåtit till landsting och kommuner 1999-2003. Statsbidraget för läkemedelsförmånen har beräknats öka med 5 % per år under hela planperioden, även om träffad överenskommelse endast gäller t o m 2004. Vidare har beaktats övergång till fördelning av statsbidraget enligt behovsmodellen. Kostnadsutvecklingen för receptläkemedel befaras öka mer än statsbidragets uppräkning. Det är svårt att bedöma den framtida utvecklingen, varför gjorda antaganden successivt får stämmas av och eventuellt revideras. Landstinget har påbörjat ett intensivt arbete för att minska 26 (31) 2003-05-05
Budgetdirektiv 2004-2006 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• läkemedelskostnaderna via ett decentraliserat budgetarbete och aktiviteter kring uppföljning. Landstingets kostnadsvolym En sammanvägning har skett av förväntad prisökning för varor, tjänster och löneökning. Kostnadsutvecklingen 2004-2006 beräknas därmed till 3,6 % per år. Förutom den generella ökningen har för hälso- och sjukvårdsverksamheterna förutsatts en kostnadsökning på 0,5 % per år som sammanhänger med den medicinsktekniska utvecklingen. Enligt förslag i vårpropositionen förlängs fr o m 1 juli 2003 den period som arbetsgivaren betalar sjuklön från 14 till 21 dagar. Utifrån nuvarande sjukfrånvaro innebär detta en ökad årskostnad för landstinget med 7 mkr. En viktig utgångspunkt för upprättad kalkyl är ställningstagandet att nya åtaganden i övrigt ska finansieras endera genom omprövning av befintlig verksamhet eller inom ramen för det ekonomiska utrymme som erhållits för den nationella och förstärkta handlingsplanen samt ökad tillgänglighet. Resultatprognos Nedan sammanfattas den ekonomiska utvecklingen för landstinget under planperioden. (mkr) Prognos 2003 Plan 2004 Plan 2005 Plan 2006 Verksamhet, driftnetto -3 778 -3 971 -4 145 -4 320 Avskrivningar -170 -170 -170 -170 Skatteintäkter 3 413 3 551 3 683 3 812 Ink och kostnadsutjämning 420 510 547 587 Övriga statsbidrag 19 19 0 0 Finansnetto 17 12 8 5 Värdeökning p-skuld -15 -17 -21 -24 Årets resultat -94 -66 -98 -110 Verksam netto, %-förändring 5,1 4,4 4,2 Utifrån redovisade förutsättningar uppvisar landstinget negativa resultat under hela planperioden. Kraftfulla åtgärder måste således vidtas för att komma tillrätta med den ekonomiska obalansen. Behovsbaserad budgetfördelning Liksom tidigare fördelas merparten av landstingets budget för hälso- och sjukvård mellan länsdelarna utifrån ett antal variabler som påverkar behovet 27 (31) 2003-05-05
Page 1 and 2: PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-28
Page 3: PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-28
Page 6 and 7: D-data ............................
Page 8 and 9: Budgetdirektiv 2004-2006 •••
Page 36 and 37: Budgetdirektiv 2004 och flerårspla
Page 38 and 39: 3. Yrkanden Moderata Samlingspartie
Page 40 and 41: Valfrihet Att själv kunna välja v
Page 42 and 43: onödig oro, smärta och förlängd
Page 44 and 45: Personalen Under de närmaste åren
Page 46 and 47: 2003-05-28 Landstingsgruppen Söder
Page 48 and 49: 2003-05-28 • Folkpartiet Liberale
Page 50 and 51: Garantin skall innehålla: - Rätte
Page 52 and 53: 2003-05-28 Direktiv: • Att Landst
Page 54 and 55: 2003-05-28 Direktiv • Att Landsti
Page 56 and 57: Kristdemokraterna 2 Kristdemokrater
Page 58 and 59: Kristdemokraterna 4 Specifika häls
Page 60 and 61: Vänsterpartiets yrkanden Budgetdir
Page 62 and 63: - Att barn och ungdomar ska priorit
Page 64 and 65: Sidan 2 av 4 Upphandling För att f
Page 66: Sidan 4 av 4 Kollektivtrafik Länst

68 Direktiv fÃ¶r budget 2004 och flerÃ¥rsplan 2005-2006 - Landstinget ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?