Výroční zpráva 2005 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

35
VÝROČNÍ
ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE 2005
ODDĚLENÍ ˇ VNITŘNÍHO AUDITU
A KONTROLY
Oddělení vnitřního auditu a kontroly má nezastupitelnou úlohu v systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými
prostředky. Útvar vnitřního auditu je koncipován v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Je nedílnou součástí
vnitřního řízení a kontroly, poskytuje hodnocení, doporučení, konzultace a informace o posuzovaných činnostech vedení nemocnice
a tím preventivně a systematicky napomáhá k dosažení strategie a řízení VFN.
V RÁMCI SVÉ ČINNOSTI SE ZABÝVÁ MIMO JINÉ PŘEDEVŠÍM:
1. Auditorskou činností v nemocnici / 2. Šetřením stížností / 3. Ověřováním účinnosti realizace přijatých opatření ke zjištěným nedostatkům
/ 4. Evidencí vnitřních a vnějších auditů a kontrolních akcí, veřejnoprávních kontrol / 5. Monitoringem úseků
AUDITORSKÁ ČINNOST V NEMOCNICI
Stejně jako v předchozím období i v roce 2005 byla činnost vnitřního auditu zaměřena v souladu s předmětem střednědobého plánu
a ročních plánů zejména na provádění rozhodujících auditů:
finančních auditů / auditů systémů / auditů personálního rozvoje apod.
PRO ROK 2005 BYLO NAPLÁNOVÁNO A PROVEDENO CELKEM 9 INTERNÍCH AUDITŮ. JEDNALO SE O AUDITY:
Správa a evidence HW a SW, zabezpečení servisu informatiky, s cílem ověřit způsob evidence, uplatňovaný systém servisu s ohledem na
možná systémová rizika.
Evidence a vykazování přesčasové práce, jehož cílem bylo ověřit správnost evidence, vykazování a účtování přesčasů.
Systém zabezpečení areálu nemocnice v provozní a mimoprovozní době, který měl za cíl ověřit zabezpečení areálů se zaměřením na minimalizaci
rizik.
Efektivnost prováděných klinických zkoušek, s cílem posoudit výnosnost smluv o klinických zkouškách.
Správa a provoz telekomunikační sítě, s cílem ověřit správu a provoz telekomunikací ve VFN s ohledem na vznik možných provozních
a systémových rizik.
Systém odpadového hospodářství, který měl za cíl ověřit dodržování předpisů o zacházení s odpadem s úkolem minimalizovat rizika
spojená s jejich nedodržováním.
Užití prostředků z darů poskytnutých VFN, s cílem posoudit účelovost využívání poskytnutých prostředků za rok 2004.
Průběžný audit ověřování dodržování zákona o účetnictví, s cílem ověřit správnost zúčtovávání a vedení účetnictví.
Plnění přijatých opatření z auditů provedených v r. 2004, jehož cílem bylo vyhodnotit realizaci přijatých opatření.
Nad původní plán auditů byl proveden audit Opatření z průběžného auditu ověřování zákona o účetnictví za rok 2005.
ŠETŘENÍ STÍŽNOSTÍ
V rámci přešetřování stížností bylo v loňském roce přijato a zaevidováno naším oddělením celkem 28 stížností. Z tohoto počtu bylo 6
hodnoceno jako oprávněných a 3 jako částečně oprávněné. Proti poskytované lékařské péči bylo podáno 8 stížností. Z toho 1 byla klasifikována
jako oprávněná a 1 jako částečně oprávněná.
Jedná se o snížení počtu stížností oproti roku 2004. V úvahu musíme vzít i řadu děkovných dopisů, které přicházejí přímo na pracoviště
nebo jmenovitě ošetřujícímu personálu a nejsou nijak evidovány či vykazovány.