KGKK-Jahresbericht 2012 - Kärntner Gebietskrankenkasse

V o r w o r t A l l g e m e i n e r T e i l F i n a n z i e l l e r B e r i c h t S T A T I S T I S c h e N a c h w e i s u n g e n
Grob detailliert zeigt diese Position folgende Entwicklung:
VERWALTUNGSAUFWAND 2011 2012 % ggü.
in Mio. EUR
Vorjahr
Personalaufwand 26,453 28,223 +6,7%
Sachaufwand 6,034 6,611 +9,6%
Verwaltungskörper und Beiräte 0,227 0,221 -2,6%
Brutto-VW-Aufwand 32,714 35,055 +7,2%
abzüglich Ersätze -14,750 -15,408 +4,5%
Netto-VW-Aufwand 17,964 19,647 +9,4%
Die Entwicklung im Verwaltungsaufwand zeigt folgende maßgebliche Details:
o
Der Personalaufwand erhöhte sich aufgrund eines höheren Personalstandes und höherer
Abfertigungszahlungen um 6,7% auf EUR 28,223 Mio.
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Beim Sachaufwand gab es bei den Detailpositionen Hausaufwendungen, Nachrichten- und
Reiseaufwand hohe Zuwachsraten, sodass im Berichtsjahr eine Zunahme von 9,6% auf
EUR 6,611 Mio. zu verzeichnen ist.
o
Die Ersätze im Verwaltungsbereich erhöhten sich um 4,5% auf EUR 15,408 Mio. Die größte
Teilposition mit EUR 11,985 Mio. stellen die Einhebevergütungen (Ersätze für die Abwicklung
anderer SV-Beiträge und Umlagen) dar.
Seit dem Jahr 2001 galt für den Bereich der Verwaltungskosten eine gesetzliche Deckelung (Kopfquotenmodell).
Ab dem Jahre 2012 wurde das ausgelaufene Verwaltungskostendeckelungsmodell durch ein
leichter administrierbares Modell im Rahmen des SV-BSC-Zielbildungsprozesses ersetzt.
Das BSC-Verwaltungskostenziel wurde trotz der hohen Steigerungsrate im Jahre 2012 erreicht.
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