GeschÃ¤ftsbericht 2012 - Stadtwerke OsnabrÃ¼ck

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Lagebericht / Geschäfts- und Rahmenbedingungen Osnabrück) im Rahmen von KOSMOS2020 die Seminarphase beendet. Die Teilnehmer bearbeiten weiterhin die noch nicht abgeschlossenen Projektarbeiten und werden voraussichtlich Mitte 2013 auch diesen letzten Teil des Kreises abschließen. 60
Lagebericht / Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage Ertragslage Der Gesamtumsatz der Stadtwerke Osnabrück AG betrug im Jahr 2012 insgesamt 351,5 Mio. € und lag damit um 9,4 Mio. € unter dem Wert des Vorjahres. Die Verteilung des Gesamtumsatzes auf die einzelnen Bereiche ist der folgenden Übersicht zu entnehmen: Tabelle 12 Gesamtumsatz 2012 ANTEIL AM GESAMTUMSATZ VERÄNDERUNG ZUM VORJAHR 2011* UMSÄTZE (IN MIO. €) Strom 168,9 48,1 % - 16,8 203,2 Gas 100,9 28,7 % 20,4 83,8 Wasser 17,1 4,9 % 0,0 17,1 Wärme 4,2 1,2 % 20,0 3,5 Entwässerung 16,8 4,8 % 5,7 15,9 Bäder 5,4 1,5 % 28,6 4,2 Verkehr 21,8 6,2 % 4,8 20,8 Eisenbahn und Hafen 4,3 1,2 % 7,5 4,0 Dienstleistungen und sonstige Beteiligungen 6,4 1,8 % - 16,9 7,7 Sonstiges 5,7 1,6 % 714,3 0,7 UMSATZ GESAMT 351,5 100,0 % 360,9 * Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten ist durch eine Umstrukturierung und Erweiterung der Sparten nicht möglich. Die Ertragslage der Stadtwerke Osnabrück AG hat sich im Geschäftsjahr 2012 nur geringfügig verändert. Der Einbruch der Umsätze im Strombereich um 34,3 Mio. € ist dem deutlichen Rückgang in der Vermarktung an Handelspartner und Weiterverteiler geschuldet. Im Gasbereich stiegen die Umsätze witterungsbedingt im Jahr 2012 um 17,1 Mio. €. Durch den kontinuierlichen investiven Ausbau des Entwässerungssystems durch die Stadtwerke Osnabrück AG nahmen die Erlöse dieses Bereichs erneut um 0,9 Mio. € zu. Der Verkehrsbereich konnte seine Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr erneut leicht verbessern. Die erheblichen Umsatzsteigerungen der Bäder um 1,2 Mio. € sind insbesondere auf die gestiegenen Besucherzahlen im Nettebad und Schinkelbad zurückzuführen. Seit dem Geschäftsjahr 2012 wird das Ergebnis der technischen Netze unter Sonstiges mit ausgewiesen. Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen moderat auf 21,5 Mio. € an. Die größten Treiber waren analog dem Vorjahr Kostenerstattungen, der Verbrauch und die Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie Erträge aus Anlagenabgängen. Hier sind insbesondere die Veräußerung eines Grundstückes im Hafen sowie der Verkauf eines Grundstückes an der Großen Rosenstraße, ohne den die städtebauliche Realisierung des Projektes „Osnabrücker Arcaden“ nicht möglich ist, zu erwähnen. Die Materialaufwendungen sanken deutlich um 15,0 Mio. €. Dieser Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist ursächlich auf 61
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Geschäftsbericht 2012
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Inhaltsverzeichnis Kennzahlen 03 Gr
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Seite 36 und 37: Anhang Das Grundkapital ist unverä
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