Richtlinie zur Finanzierung des ÖSPV im Verkehrsverbund Rhein ...
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Anlage 2 <strong>zur</strong> <strong>Finanzierung</strong>srichtlinie<br />
Baustein 4: Verbund- und/oder aufgabenträgerbedingte Verkehrsmehr-<br />
3.4 Baustein 4b Abfrageblätter<br />
oder -andersleistungen <strong>im</strong> Betriebsbereich<br />
3.4.1 Abfrageblatt „BZ 4b Einflussgrößen“<br />
Jahr<br />
Verkehrsunternehmen<br />
für Betriebszweige 1)<br />
Bezeichnung Tarifmodell<br />
Ermittlung Personalkosten pro<br />
Stunde<br />
Lohnkosten 2)<br />
PS1 PS2 PS3 PS4 PS5<br />
Berechnungsbasis Betrag<br />
Anteil Basis pro Monat pro Jahr<br />
PK1 Tabellen-Lohn 2.400,00 € 28.800,00 €<br />
PK2 Vermögenswirksame Leistungen 5,00 € 60,00 €<br />
PK3 weitere monatliche Leistungen 3)<br />
55,00 € 660,00 €<br />
PK4 zuzügl. Weihnachtsgeld 1.953,00 €<br />
PK5 zuzügl. Urlaubsgeld 0,00 €<br />
PK6 zuzügl. Leistungszulage 0,00 €<br />
PK7 weitere jährliche Leistungen 3)<br />
694,01 €<br />
PK8 Summe Lohnkosten 32.167,01 €<br />
PK10 Rentenversicherung 9,95% 32.167,01 € 3.200,62 €<br />
PK11 Krankenversicherung 8,30% 32.167,01 € 2.669,86 €<br />
PK12 Pflegeversicherung 0,85% 32.167,01 € 273,42 €<br />
PK13 Arbeitslosenversicherung 2,10% 32.167,01 € 675,51 €<br />
PK14 Berufsgenossenschaft 1,40% 32.167,01 € 450,34 €<br />
PK15 Zusatzversorgung 7,00% 32.167,01 € 2.251,69 €<br />
PK16 weitere Lohnnebenkosten 3)<br />
Lohnnebenkosten<br />
0,00% 32.167,01 € 0,00 €<br />
PK17 Summe Lohnnebenkosten 9.521,43 €<br />
PK20<br />
Personalkosten pro Stunde<br />
Summe Lohnkosten (s. P5) 32.167,01 €<br />
PK21 Summe Lohnnebenkosten (s. P12) 9.521,43 €<br />
PK22 Summe Personalkosten 41.688,44 €<br />
PK23 bezogen auf Soll-Arbeitszeit 167,40 h 2.008,80 h<br />
PK24 Personalkosten pro Stunde 20,75 €/h<br />
PK30 Faktor für Unproduktivitäten 150%<br />
PK31 Anteil anrechenbarer Wendezeiten 0%<br />
PK32 Anteil Haltezeiten an Lenkzeiten 0%<br />
PK33 Anteil anrechenbarer Haltezeiten 0%<br />
PK34<br />
Anteil Stunden eigenes Fahrpersonal<br />
an Fahrplanstunden<br />
Anteil der Stunden der Altfahrer<br />
100%<br />
PK35<br />
4) Weitere Einflussgrößen<br />
an<br />
den Stunden <strong>des</strong> eigenen<br />
Fahrpersonals (s. PK34) 0%<br />
1) falls abweichend: Angaben BZ Schiene auf separatem Blatt<br />
2) Durchschnittswerte gemäß Alters- und Tarifstruktur der Mitarbeiter<br />
3) bei Bedarf verwenden und bitte kurz erläutern<br />
Ermittlung Lohnkosten / Stunde<br />
gemäß Tarif<br />
[Jahr]<br />
[VU-Nr.]<br />
[BZ]<br />
TV-N NW<br />
Anlage 2/4<br />
Anlage 2/4; Seite 33 von 42
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