Richtlinie zur Finanzierung des ÖSPV im Verkehrsverbund Rhein ...

Anhang 2:
Prüferrichtlinie
Anlage 13 zur Finanzierungsrichtlinie
Musterbescheinigung im Zusammenhang mit der Meldung des VU betreffend verbundrelevante
Aufwands-, Ertrags- und ÖSPV-Leistungsdaten gem. Ziff. 3.2 dieser Prüferrichtlinie:
„Von Firma XY wurden wir beauftragt, die aufgrund des § 9 Abs. 2b der AöR-Satzung erstellte
Meldung betreffend die Aufwands- und Ertragsdaten für ihre im VRR erbrachten ÖSPV-
Leistungen im Jahr ……. hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen.
Wir haben die Prüfung nach den Vorgaben der Prüferrichtlinie anhand der vorgelegten Meldungen
gem. Anlagen 5 bis 13 des Abfragekatalogs, auf der Grundlage der vorgelegten Trennungsrechnung,
ergänzenden Arbeitspapiere und mündlichen Auskünfte der uns benannten
Auskunftspersonen durchgeführt.
Die Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass die verbundrelevanten Leistungen, Aufwendungen
und Erträge von den verbundfremden Leistungen, Aufwendungen und Erträgen klar abgegrenzt
sind, und dass die Werte für die verbundrelevanten Aufwands- und Ertragspositionen
vollständig und richtig aus dem handelsrechtlichen Abschluss der Gesellschaft abgeleitet wurden.
Soweit Schlüsselungen erforderlich waren, wurden diese sachgerecht angewendet.
Die vorgelegte Meldung weist die Aufwands- und Ertragsdaten der verbundrelevanten Leistungen
des Jahres …. der Firma XY vollständig und richtig aus. Es wurden die Vorgaben der Prüferrichtlinie
eingehalten.
Eine berufsübliche Vollständigkeitserklärung haben wir als Anlage beigefügt.“
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