Erläuterungen: Produkt 01.03.02 für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling (Allgemeiner Vertreter)
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010302 <strong>Dez</strong>ernent I Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz <strong>2018</strong> Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -229.857,65 -228.647,00 -239.345,00 -241.738,00 -244.155,00 -246.596,00 12 - Versorgungsaufwendungen -43.900,37 -58.552,00 -47.090,00 -47.561,00 -48.037,00 -48.518,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -967,02 -879,00 -706,00 -713,00 -720,00 -727,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.022,63 -2.450,00 -2.450,00 -2.475,00 -2.500,00 -2.525,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -275.747,67 -290.528,00 -289.591,00 -292.487,00 -295.412,00 -298.366,00 18 = Ordentliches Ergebnis -275.747,67 -290.528,00 -289.591,00 -292.487,00 -295.412,00 -298.366,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -275.747,67 -290.528,00 -289.591,00 -292.487,00 -295.412,00 -298.366,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -275.747,67 -290.528,00 -289.591,00 -292.487,00 -295.412,00 -298.366,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -83.995,30 -88.477,00 -91.211,00 -92.123,00 -93.046,00 -93.977,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -359.742,97 -379.005,00 -380.802,00 -384.610,00 -388.458,00 -392.343,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong> allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00