Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Produkt 15.02.01<br />
Verwaltung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Unternehmen<br />
<strong>Dez</strong>ernat Behördenleitung<br />
S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen<br />
Budgetverantwortung:<br />
StL Herr Fuchs, Tel.: 2318<br />
Produktverantwortung:<br />
StL Herr Fuchs, Tel.: 2318<br />
Inhalte des Produktes:<br />
Beteiligungsverwaltung und -controlling<br />
Beschreibung und Zielsetzung:<br />
● Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Städteregionstag bei <strong>der</strong> Wahrnehmung <strong>der</strong> Gesellschafterinteressen <strong>der</strong><br />
StädteRegion gegenüber den Beteiligungsgesellschaften<br />
● Planung und Bewirtschaftung <strong>der</strong> gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen,<br />
Zuschüsse) mit dem Ziel <strong>der</strong> Ergebnisoptimierung.<br />
● Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen und <strong>Haushalt</strong>sbelastung<br />
Zielgruppen:<br />
● Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse<br />
● Städteregionstagsmitglie<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Wahrnehmung ihrer Mandate in Gesellschaftsgremien (insbes. Aufsichtsräte)<br />
● Beteiligungsgesellschaften<br />
● Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei<br />
● Fachämter<br />
Bewirtschaftungsregeln<br />
Für den Teilergebnis- und<br />
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />
Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />
sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />
543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt<br />
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />
465150 531200<br />
Personelle Ausstattung<br />
Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />
tatsächlich besetzt<br />
<strong>2018</strong> 2017 2016<br />
Stellenanteile ingesamt<br />
davon<br />
Beamte<br />
tariflich Beschäftigte<br />
1,350 1,300 1,300<br />
0,750<br />
0,700<br />
0,700<br />
0,600<br />
0,600<br />
0,600
Change language