Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt OE 114 A 14<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2016<br />
Ansatz<br />
2017<br />
Ansatz<br />
<strong>2018</strong><br />
Plan<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 68.932,90 46.591,00 35.603,00 35.603,00 35.603,00 35.603,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 68.932,90 46.591,00 35.603,00 35.603,00 35.603,00 35.603,00<br />
11 - Personalaufwendungen -558.601,52 -558.717,00 -598.733,00 -604.720,00 -610.769,00 -616.876,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -78.173,07 -121.048,00 -102.428,00 -103.453,00 -104.487,00 -105.531,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.663,38 -21.771,00 -18.391,00 -18.575,00 -18.760,00 -18.948,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.401,60 -227,00 -343,00 -346,00 -349,00 -352,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.004,59 -8.060,00 -8.400,00 -8.485,00 -8.570,00 -8.656,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -643.844,16 -709.823,00 -728.295,00 -735.579,00 -742.935,00 -750.363,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -574.911,26 -663.232,00 -692.692,00 -699.976,00 -707.332,00 -714.760,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-574.911,26 -663.232,00 -692.692,00 -699.976,00 -707.332,00 -714.760,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-574.911,26 -663.232,00 -692.692,00 -699.976,00 -707.332,00 -714.760,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-94.666,43 -102.924,00 -89.500,00 -90.395,00 -91.301,00 -92.213,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -669.577,69 -766.156,00 -782.192,00 -790.371,00 -798.633,00 -806.973,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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