Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
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A 10<br />
KSt. 110000<br />
Produkt 01.13.02<br />
Poststelle/Auskunft<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 910310 "Auskunft"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungsswirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 5.924,80 5.854 6.390 0 6.390 6.454 6.519 6.584<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 56.458,69 56.631 58.386 0 58.386 58.970 59.560 60.156<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.470,19 4.484 4.585 0 4.585 4.631 4.677 4.724<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.606,19 11.210 11.577 0 11.577 11.693 11.810 11.928<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 390,73 386 442 0 442 446 450 455<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 78.850,60 78.565 81.380 0 81.380 82.194 83.016 83.847<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.325,93 1.954 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 264,01 377 318 0 318 321 324 327<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 1.589,94 2.331 1.918 0 1.918 1.937 1.956 1.975<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 80.440,54 80.896 83.298 0 83.298 84.131 84.972 85.822<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 80.440,54 80.896 83.298 0 83.298 84.131 84.972 85.822<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 80.440,54 80.896 83.298 0 83.298 84.131 84.972 85.822<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.537,50 3.766 2.832 0 2.832 2.860 2.889 2.918<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 698,19 795 869 0 869 878 887 896<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.713,54 4.459 4.360 0 4.360 4.404 4.448 4.492<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 962,56 925 789 0 789 797 805 813<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 901,67 1.062 1.122 0 1.122 1.133 1.144 1.155<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.171,07 1.216 1.219 0 1.219 1.231 1.243 1.255<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.345,34 0 0 0 0 0 0 0<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.322,16 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 13.716,00 7.424 7.620 0 7.620 7.696 7.773 7.851<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 28.368,03 19.647 18.811 0 18.811 18.999 19.189 19.380<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 108.808,57 100.543 102.109 0 102.109 103.130 104.161 105.202<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -108.808,57 -100.543 -102.109 0 -102.109 -103.130 -104.161 -105.202<br />
<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />
081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zusammenfassung<br />
Zahlungswirksame Erträge 667,23 800 800 0 800 809 818 827<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 667,23 800 800 0 800 809 818 827<br />
Summe Erträge 667,23 800 800 0 800 809 818 827<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 604.005,48 643.295 642.597 0 642.597 649.023 655.513 662.068<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 604.005,48 643.295 642.597 0 642.597 649.023 655.513 662.068<br />
Summe Aufwendungen 604.005,48 643.295 642.597 0 642.597 649.023 655.513 662.068<br />
Zahlungswirksamer Saldo -603.338,25 -642.495 -641.797 0 -641.797 -648.214 -654.695 -661.241<br />
Zahlungsunwirksamer Saldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe -603.338,25 -642.495 -641.797 0 -641.797 -648.214 -654.695 -661.241<br />
Saldo -603.338,25 -642.495 -641.797 0 -641.797 -648.214 -654.695 -661.241<br />
Erträge ILV 593.103,30 643.873 628.492 0 628.492 634.775 641.122 647.532<br />
Aufwendungen ILV 98.573,62 101.921 88.804 0 88.804 89.691 90.588 91.493<br />
-108.808,57 -100.543 -102.109 0 -102.109 -103.130 -104.161 -105.202<br />
zur Kontrolle -104.630,52 -104.721<br />
Differenz -4.178,05 4.178<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
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