Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I

Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit
Erläuterungen:
Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":
Hier sind Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben veranschlagt. Die bedarfsabhängigen Einnahmen sind nicht planbar.
Zu E/441110 "Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze" und E/441120 "Erträge aus der Vermietung von
Parkplätzen an Dritte":
Die Ansätze berücksichtigen die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für die angemieteten Parkplätze
und die Parkflächen in der Tiefgarage sowie die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte. Durch die
Vermietung von 30 zusätzlichen Stellplätzen seit Mitte 2016 ergeben sich höhere Einnahmen.
Zu E/448802 "Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket" und A/541131 "Kosten des Jobtickets":
Der KA hat am 02.11.1995 die Einführung des Jobtickets für die Bediensteten der Kreisverwaltung beschlossen. Bei den Kosten
sind die gestiegenen Mitarbeiterzahlen sowie die jährliche Preisanpassung des AVV berücksichtigt. Den Aufwendungen stehen
entsprechende Erträge bei E/448802 gegenüber.
Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":
Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) GemHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten
(11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt.
Zu A/524160 "Bewachung u.ä."
Im Haus der StädteRegionwird bereits seit Jahren die abendliche Besetzung der Information sowie der anschließende Schließdienst
von einer Bewachungsfirma übernommen. Neben den hierfür eingeplanten Kosten in Höhe von 22.500 € ist ab 2018 in besonders
publikumsintensiven Bereichen eine Bewachung während der Dienstzeit vorgesehen; hierfür wurden weitere 60.000 € veranschlagt.
Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":
Die im Rahmen der Digitalisierung von Akten (s. SK A/543992) entstehenden Lager- und Vernichtungskosten sind hier veranschlagt.
Zu A/542203 "Miete Parkplätze":
Hier sind die Kosten für die Anmietung von Parkplatzflächen für die Bediensteten veranschlagt. Eine zum 01.06.2016 erfolgte
Mieterhöhung für die Parkflächen in der Moltkestraße, Aachen, sowie die bedarfsbedingte Anmietung von 30 weiteren Stellplätzen
ist berücksichtigt. Die Einnahmen aus der Vermietung sind bei E/441110 veranschlagt.
Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)":
Es handelt sich überwiegend um die Beschaffung von Reparaturbedarf und Ersatzteilen für den Hausdienst.
Zu A/543161 "Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 €- 410 €)":
Die Ansatzerhöhung um 30.000 € ist erforderlich, da der Großteil des Bedarfs an Büromöbeln Kosten unter 410 € verursacht
und somit hier zu buchen ist. Der Ansatz bei A/081111 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung)
wurde entsprechend reduziert.
Zu A/543992 "Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement":
Die digitale Erfassung von Schriftgut im A 57 "Versorgungsamt" wird 2018 abgeschlossen werden; hierfür sind noch 6.000 € eingeplant.
Für die Digitalisierung der Bauakten des A 63 "Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung" sind 45.000 € vorgesehen.
Weitere Projekte sind in 2018 nicht geplant.
Zu A/544013 "Alarmierungssoftware":
Die Mittel werden ab 2018 bei A/545821 - IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - veranschlagt.
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2018
• NetAlarmPro 13.665,96 €
• Serverhosting Damga I (Winkhaus - Server für das Sließsystem) 5.526,36 €
insgesamt 19.192,32 €
Zu A/081111 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":
Vor dem Hintergrund des Ökonomieprogramms bzw. des Strukturkonzeptes 2015-2020 ist eine Senkung des jährlichen Grundbedarfs
für die zentrale Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung von 80.000 € auf 50.000 € erfolgt.
Aufgrund der Kostenentwicklung im Bereich der Büromöbel verursacht der Großteil der Beschaffungen mittlerweile Kosten von unter
410 €; die Ausgaben sind daher bei A/543161 zu buchen. Der Ansatz bei A/081111 wurde um 30.000 € reduziert und bei A/543161
entsprechend erhöht.