Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I

Produkt 01.13.01
Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung
Dezernat I
A 10 - Zentrale Dienste
Inhalte des Produktes:
Budgetverantwortung:
Frau Wirtz; Tel.: 2668
Produktverantwortung:
Herr Schaffrath; Tel.: 2228
Beschreibung:
● Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen informations- und kommunikationstechnischen (ITK)
Fragestellungen
● Schaffung von Rahmenbedingungen zur Bereitstellung und zum Erhalt einer funktionierenden Informations- und Kommunikationstechnik
● Verbindung zur regio IT
● Bereitstellung der IP- und Mobilfunk-Telefonie
● Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen (Call Aachen)
Zielsetzung:
● Kompetente Beratung und Unterstützung in allen ITK-Bereichen
● Sicherstellung der ITK-unterstützten Arbeitsvorgänge
Zielgruppen:
● Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
TP 910210:
456500
525500
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2018 2017 2016
Stellenanteile ingesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
19,540
2,290
17,250
19,590
2,340
17,250
18,630
2,340
16,290