Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit Erläuterungen: Zu A541130 "Dienstreisekosten" und A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)": Der Ansatz ist in dieser Höhe erfor<strong>der</strong>lich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist. Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2018</strong> • DVK-Manager; Produktpreis (regioIT) 1.771,00 € • ISiMap - Informations- und Datenbasis/Datenbank als Steuerungssoftware für die Informationssicherheit (regioIT) 11.620,00 € 13.391,00 €
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz <strong>2018</strong> Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 11.818,22 7.691,00 9.403,00 9.403,00 9.403,00 9.403,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11.818,22 7.691,00 9.403,00 9.403,00 9.403,00 9.403,00 11 - Personalaufwendungen -107.493,57 -110.645,00 -112.233,00 -113.355,00 -114.490,00 -115.635,00 12 - Versorgungsaufwendungen -5.299,80 -9.114,00 -7.210,00 -7.282,00 -7.355,00 -7.428,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.158,59 -16.771,00 -13.391,00 -13.525,00 -13.660,00 -13.797,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -174,23 -1.350,00 -1.450,00 -1.465,00 -1.480,00 -1.495,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -115.126,19 -137.880,00 -134.284,00 -135.627,00 -136.985,00 -138.355,00 18 = Ordentliches Ergebnis -103.307,97 -130.189,00 -124.881,00 -126.224,00 -127.582,00 -128.952,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -103.307,97 -130.189,00 -124.881,00 -126.224,00 -127.582,00 -128.952,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103.307,97 -130.189,00 -124.881,00 -126.224,00 -127.582,00 -128.952,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -14.189,84 -18.132,00 -15.246,00 -15.398,00 -15.553,00 -15.709,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -117.497,81 -148.321,00 -140.127,00 -141.622,00 -143.135,00 -144.661,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong> allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00