Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Unternehmen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2016<br />
Ansatz<br />
2017<br />
Ansatz<br />
<strong>2018</strong><br />
Plan<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00<br />
11 - Personalaufwendungen -89.414,07 -90.751,00 -119.509,00 -120.703,00 -121.911,00 -123.129,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -8.479,69 -12.862,00 -17.873,00 -18.052,00 -18.233,00 -18.415,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -1.391.531,77 -1.486.601,00 -1.805.003,00 -1.399.045,00 -1.377.583,00 -1.350.554,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -48.670,10 -63.218,00 -82.094,00 -83.534,00 -129.542,00 -134.071,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.538.095,63 -1.653.475,00 -2.024.522,00 -1.621.377,00 -1.647.312,00 -1.626.212,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.518.095,63 -1.628.475,00 -1.999.522,00 -1.596.377,00 -1.622.312,00 -1.601.212,00<br />
19 + Finanzerträge 15.717.376,48 15.266.983,00 15.384.921,00 15.388.070,00 15.706.251,00 15.709.464,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 15.717.376,48 15.266.983,00 15.384.921,00 15.388.070,00 15.706.251,00 15.709.464,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
14.199.280,85 13.638.508,00 13.385.399,00 13.791.693,00 14.083.939,00 14.108.252,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14.199.280,85 13.638.508,00 13.385.399,00 13.791.693,00 14.083.939,00 14.108.252,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-20.073,56 -20.273,00 -13.859,00 -13.998,00 -14.138,00 -14.281,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 14.179.207,29 13.618.235,00 13.371.540,00 13.777.695,00 14.069.801,00 14.093.971,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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