Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2016<br />
Ansatz<br />
2017<br />
Ansatz<br />
<strong>2018</strong><br />
Plan<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 132.829,62 67.000,00 67.000,00 67.670,00 68.347,00 69.030,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 132.829,62 67.000,00 67.000,00 67.670,00 68.347,00 69.030,00<br />
11 - Personalaufwendungen -164.838,06 -162.235,00 -167.187,00 -168.859,00 -170.548,00 -172.253,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -2.119,94 -2.826,00 -2.199,00 -2.221,00 -2.243,00 -2.266,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -69.713,05 -36.856,00 -41.850,00 -42.269,00 -42.691,00 -43.117,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -2.443,88 -2.433,00 -2.133,00 -2.154,00 -2.176,00 -2.198,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -511.604,98 -502.300,00 -540.300,00 -545.703,00 -551.160,00 -556.671,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -750.719,91 -706.650,00 -753.669,00 -761.206,00 -768.818,00 -776.505,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -617.890,29 -639.650,00 -686.669,00 -693.536,00 -700.471,00 -707.475,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-617.890,29 -639.650,00 -686.669,00 -693.536,00 -700.471,00 -707.475,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-617.890,29 -639.650,00 -686.669,00 -693.536,00 -700.471,00 -707.475,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 720.343,59 746.983,00 773.119,00 780.851,00 788.659,00 796.545,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-62.566,00 -107.333,00 -86.451,00 -87.316,00 -88.189,00 -89.071,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 39.887,30 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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