Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I

S 80
KSt. 180000
Produkt 01.07.03
Zentrales Controlling
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
0,00 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 93.902 0 93.902 94.841 95.789 96.747
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 6.491 0 6.491 6.556 6.622 6.688
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 100.393 0 100.393 101.397 102.411 103.435
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 23.517 0 23.517 23.752 23.990 24.230
514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 0,00 0 4.667 0 4.667 4.714 4.761 4.809
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 28.184 0 28.184 28.466 28.751 29.039
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 128.577 0 128.577 129.863 131.162 132.474
f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten 0,00 0 800 0 800 808 816 824
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 600 0 600 606 612 618
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 500 0 500 505 510 515
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 500 0 500 505 510 515
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) 0,00 0 600 0 600 606 612 618
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0
f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0
Summe Aufwendungen 0,00 0 131.577 0 131.577 132.893 134.222 135.564
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571510 AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 0,00 0 131.577 0 131.577 132.893 134.222 135.564
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 1.651 0 1.651 1.668 1.685 1.702
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 506 0 506 511 516 521
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 2.541 0 2.541 2.566 2.592 2.618
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 460 0 460 465 470 475
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 438 0 438 442 446 450
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 1.173 0 1.173 1.185 1.197 1.209
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 2.190 0 2.190 2.212 2.234 2.256
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 3.367 0 3.367 3.401 3.435 3.469
Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 12.326 0 12.326 12.450 12.575 12.700
Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 0 143.903 0 143.903 145.343 146.797 148.264
Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 -143.903 0 -143.903 -145.343 -146.797 -148.264
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0