Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />
Teilfinanzhaushalt OE 110 A 10<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2016<br />
Ansatz<br />
2017<br />
Ansatz<br />
<strong>2018</strong><br />
Plan<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 93.951,93 15.200,00 15.100,00 15.251,00 15.404,00 15.558,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49,50 50,00 50,00 51,00 52,00 53,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 114.875,00 119.000,00 138.000,00 139.380,00 140.774,00 142.182,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 444.189,22 347.340,00 354.040,00 357.582,00 361.159,00 364.771,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 17.850,81 2.500,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.090,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 670.916,46 484.090,00 510.190,00 515.294,00 520.449,00 525.654,00<br />
10 - Personalauszahlungen -5.061.701,20 -5.257.271,00 -5.408.663,00 -5.462.751,00 -5.517.379,00 -5.572.555,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -438.260,11 -646.033,00 -541.664,00 -547.079,00 -552.548,00 -558.073,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.955.686,08 -4.595.740,00 -4.227.840,00 -4.270.118,00 -4.312.819,00 -4.355.945,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -18.231,27 -12.300,00 -12.300,00 -12.423,00 -12.547,00 -12.672,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -3.792.775,83 -4.385.051,00 -4.330.720,00 -4.374.031,00 -4.417.770,00 -4.461.949,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -13.266.654,49 -14.896.395,00 -14.521.187,00 -14.666.402,00 -14.813.063,00 -14.961.194,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -12.595.738,03 -14.412.305,00 -14.010.997,00 -14.151.108,00 -14.292.614,00 -14.435.540,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.187,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 6.127,15 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 8.314,23 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -44.514,85 -169.500,00 -70.335,00 -59.322,00 -59.916,00 -36.061,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -44.514,85 -170.500,00 -70.335,00 -59.322,00 -59.916,00 -36.061,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -36.200,62 -169.500,00 -70.335,00 -59.322,00 -59.916,00 -36.061,00
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