PG&CS 3.1 RE

PG&CS 3.1 RE
Ablaufbeispiel
Auftragseröffnung1
Bei Auftragseröffnung wird an Hand des Erstzulassungsdatums und des aktuellen
Kilometer-Standes geprüft, ob sich das Fahrzeug noch in der Garantie befindet,
oder eine Kostenbeteiligung seitens RENAULT möglich sein könnte.
Bereits im Auftragskopf können die verschiedenen durchzuführenden Arbeiten in
getrennte Eingriffe aufgeteilt werden.
Die Eingriffe können
- direkt mit einem Arbeitswert gestartet werden
- - alternativ mit einer Textposition beschrieben werden.
Zusätzlich können Kundenkommentare und div. weitere Informationen
festgehalten werden.
Ferner können im Auftragskopf Informationen über bestehende (Service-)
Verträge angezeigt / geändert werden .
Positionsbearbeitung
Jede Position enthält die Möglichkeit einer Eingriffs-Zuweisung.
Ist der einzugebende Eingriff bereits angelegt, kann die Eingriffsnummer direkt
eingetragen werden.
Mit Eintrag einer neuen Eingriffsnummer wird die Eingriffs-Neuanlage gestartet;
danach können diesem Eingriff sofort weitere vorhandene Positionen zugeordnet
werden.
Aus dem Feld Eing. der Positionsbearbeitung kann ferner ein Fenster gestartet
werden, in dem die Zuordnung aller Positionen verändert werden kann.
Zur besseren Übersicht können alle Auftragspositionen nach Eingriffsnummern
sortiert werden.
Aufteilung auf verschiedene Kostenträger
Soll ein oder mehrerer Eingriffe auf verschiedene "Kostenträger" (=Rechnungsempfänger)
aufgeteilt werden, kann diese Aufteilung auf Positionsebene mit
+ gestartet werden (z.B. RENAULT=50%, Kunde=25%, Intern=25%).
Pro Kostenträger kann eine abweichende Auftragsart herangezogen werden.
Damit können auch einzelne Eingriffe zu 100% einem abweichenden Kostenträger
zugeordnet werden (z.B. Garantiefall).
Die Split-Möglichkeit entfällt bei diesen Auftragsarten.
Belegdruck
Sind im Auftrag verschiedene Kostenträger vorhanden, werden automatisch
mehrere Rechnungen generiert.
Diese können alle gleichzeitig, oder einzeln (Mehrfachmarkierung) gedruckt
werden.
Bei Kostenträgern mit Auftragsart "Garantie" sind spätestens dann zusätzlich die
GWA-Zusätze zu erfassen.
Verarbeitung im Tagesabschluss
Erst nach Ausdruck aller Rechnungen zu diesem Auftrag (bei Aufteilung auf
mehrere Kostenträger) erhält der Auftrag den Status "RE" und wird im darauf
folgenden Tagesabschluss verarbeitet.
Im Tagesabschlusslauf wird ferner automatisch die Übertragungsdatei für
ICM/GCM erstellt.
3.1-Besonderheiten RENAULT Februar 2004 Seite 1 von 115