Jahresbericht 2015 Sozialmedizinisches Zentrum Oberwallis

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Bericht Finanzen Bericht Finanzen (Fortsetzung) Und letztlich wiederum durch eine vorsichtige Budgetierung mit der Absicht, die Notwendigkeit von Nachtragskrediten tief zu halten. Dass der budgetierte Aufwandüberschuss 2017 dennoch erneut bei rund CHF 10.6 Mio liegt, lässt sich unter anderem wie folgt begründen: - Berücksichtigung der kantonalen Langzeitpflegeplanung 2016-2020: hier gehen wir von einem mittleren Szenario für das <strong>Oberwallis</strong> aus (50% der kantonalen Prognose, verteilt auf 5 Jahre) und müssen den entsprechend höheren Personalbedarf zwingend im Budget berücksichtigen, damit die Gemeinden kein Risiko eingehen, allfällige Budgetüberschreitungen ohne den Kantonsanteil zu 100% übernehmen zu müssen. Der Kanton weist explizit darauf hin, dass in den Budgets den Szenarien in der kantonalen Langzeitplanung Rechnung zu tragen ist. - Budgetierung der von der Walliser Vereinigung der SMZ beschlossenen Erhöhungen der Lohnklassen für die Mitarbeitenden in der SPITEX und der Sozialarbeit - Erforderliche Erhöhungen in verschiedenen Stellenplänen, bspw. für die Betreuung von KESB-Mandaten - entsprechend dazu steigen die Sozialversicherungen an - erforderliche Erhöhungen in verschiedenen Stellenplänen, bspw. für die Betreuung von KESB-Mandaten - Kosten für Optimierungsvorhaben, Weiterbildung und im Bereich IT (bspw. kantonales Informatisierungsprogramm der SMZ, Umstellung der ISDN-Telefonanlage etc.); .In den letzten Jahren konnten projektierte Arbeiten teilweise infolge der Budgetkürzungen und erst spät (zwischen Juni und August) eingetroffenen Bestätigungen der Subventionierung durch die Dienststellen nicht umgesetzt und müssen 2017 nachgeholt werden. Abschliessend lassen die Finanzzahlen die Aussage zu, dass wir finanziell gut unterwegs sind. Die Dämpfung des Aufwandüberschusses, verbunden mit dem neuen Verteilschlüssel „70% Kanton / 30% Gemeinden“ (erstmals per Rechnungsjahr <strong>2015</strong>) bedeutet für die Trägergemeinden zumindest keine finanzielle Mehrbelastung. Hingegen müssen wir unsere Anstrengungen fortführen, unsere Organisationsstruktur und die internen Abläufe zu vereinfachen, damit mehr Zeit bleibt für das was wichtig ist: eine solide, qualitativ hochwertige sozialmedizinische Betreuung unserer Bevölkerung. 34
Bericht Revisionsstelle 35
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