Jahresbericht der Stadt Fürstenfeldbruck 2011 - in Fürstenfeldbruck
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<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2011</strong><br />
SG 21 - Kämmerei<br />
1. Aufgabenbereich<br />
Die Kämmerei ist hauptsächlich mit <strong>der</strong> Aufstellung und dem Vollzug des Haushaltsplanes<br />
als Spiegelbild <strong>der</strong> städtischen Aufgaben betraut. Das vielfältige Aufgabenspektrum<br />
umfasst sowohl freiwillige Leistungen (z.B. Jugendarbeit, Kultur, Sportför<strong>der</strong>ung) als<br />
auch Pflichtaufgaben (z.B. K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagesstätten, Schulen, Straßenbau, Brandschutz). Der<br />
Haushalt be<strong>in</strong>haltet somit alle wesentlichen f<strong>in</strong>anzwirtschaftlichen Daten und ermächtigt<br />
die Verwaltung, <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> im Plan genehmigten Ansätze Ausgaben zu leisten und<br />
E<strong>in</strong>nahmen zu erheben.<br />
2. Struktur <strong>der</strong> städtischen E<strong>in</strong>nahmen und Ausgaben<br />
E<strong>in</strong>nahmen Ergebnis<br />
<strong>2011</strong><br />
Verwaltungshaushalt <strong>in</strong> T€<br />
Jahres- Jahres-<br />
Plan<br />
2012<br />
46<br />
Ausgaben Ergebnis<br />
<strong>2011</strong><br />
Plan<br />
2012<br />
Steuern<br />
darunter:<br />
38.690 39.864 Personalausgaben 14.787 15.588<br />
Grundsteuer 4.042 4.185 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand<br />
8.662 9.476<br />
Gewerbesteuer (brutto) 16.063 16.500 Unterhaltungsaufwand<br />
Gebäude<br />
3.590 4.659<br />
Geme<strong>in</strong>deanteil an EkSt 17.375 18.000<br />
Geme<strong>in</strong>deanteil an USt 1.153 1.125 Erstattungen 3.961 4.159<br />
Hundesteuer 57 54 Zuweisungen und Zuschüsse<br />
5.843 5.872<br />
Z<strong>in</strong>sausgaben 1.576 1.580<br />
Zuweisungen, Umlagen<br />
etc.<br />
5.181 4.130 Gewerbesteuerumlage 2.829 3.300<br />
Gebühren, Entgelte, Mieten<br />
etc.<br />
8.973 9.097 Kreisumlage 17.479 18.000<br />
Erstattungen von Ausgaben<br />
3.774 3.866 Sonstige F<strong>in</strong>anzausgaben 158 70<br />
Zuschüsse für lfd. Zwecke 3.637 3.216<br />
Konzessionsabgaben, Z<strong>in</strong>- 1.249 1.253 Zuführung zum Vermö- 4.901 1.304<br />
sengensHH<br />
Weitere F<strong>in</strong>anze<strong>in</strong>nahmen 2.282 2.582<br />
Gesamte<strong>in</strong>nahmen 63.786 64.008 Gesamtausgaben 63.786 64.008<br />
Vermögenshaushalt <strong>in</strong> T€
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