fehlt ir was! - Diakonie Leipzig

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34 Jahresbericht 2010 Wirtschaftsbericht praktischen Teil ihrer Ausbildung zu absolvieren. Unsere Beschäftigungspflichten nach dem Schwerbehindertenrecht haben wir eingehalten. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir für ihre engagierte Leistung, die innerhalb wie außerhalb unseres Werkes hoch geschätzt wird. 3. Vermögens- und Finanzlage Das langfristig gebundene Vermögen unseres Werkes in Höhe von fast 63,9 Mio. € ist durch Eigenkapital (etwa 21,7 Mio. €), Sonderposten (rund 41,6 Mio. €) und lang- und mittelfristig verfügbares Fremdkapital (rund 8,1 Mio. €) finanziert. Wir konnten weitere Kredite in Höhe von knapp 415 T€ außerplanmäßig zurückzahlen. Auch im Jahr 2009 haben wir, wenn auch nicht in uns befriedigendem Umfang, Reserven zur Abdeckung künftiger baulicher Risiken gebildet. Die Eigenkapitalquote konnte auf 27,5 % verbessert werden, wobei wir Sonderposten nicht dem Eigenkapital zurechnen. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit nahm gegenüber dem Vorjahr zu. Die Verwendungsnachweise für den III. Ersatzneubau in Borsdorf (fertig gestellt im Jahr 2005) und die Werkstatt I für Menschen mit Behinderungen in Leipzig (fertig gestellt im Jahr 2000) wurden abschließend geprüft, daraus resultierende Zahlungen haben wir geleistet. Kapitalverluste oder Zinsausfälle mussten wir auch im Berichtsjahr nicht hinnehmen. Derivative Finanzgeschäfte haben wir nicht getätigt. An den Beteiligungen unseres Werkes hat sich nichts verändert. 4. Ertragslage Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit konnten wir auf rund 496 T€ steigern, das Finanzergebnis fiel aufgrund sinkenden Anlagevolumens und sinkender Marktzinsen mit minus 283 T€ rd. 75 T€ schlechter als im Jahr 2008 aus. Unser Ziel, positive, zumindest ausgeglichene Betriebsergebnisse auch in den einzelnen Einrichtungen zu erwirtschaften, haben wir noch nicht erreicht. Der in unserer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen erzielte Überschuss kommt den dort Beschäftigten zu Gute und wird zur Stärkung der Rücklagen genutzt. Die zur Finanzierung der Förderschule erhaltenen Mittel werden nur dort verwendet. Außerordentliche Erträge wurden durch Auflösung von Rückstellungen ermöglicht, nachdem Unsicherheiten in der Schulfinanzierung fortfielen. Dies prägt das außerordentliche Ergebnis. Auch im Berichtsjahr hat es keine die Existenz des Werkes bedrohenden Sachverhalte gegeben. Die Zahlungsfähigkeit des Werkes und seiner Einrichtungen war stets gegeben, Zahlungen wurden und werden unter Nutzung von Skonti vorgenommen. Das Spendenaufkommen konnte erneut gesteigert werden. Gute Erfahrungen verzeichneten wir mit einer Fokussierung auf spezielle Projekte, auch baulicher Art. Dabei kommt einer verlässlichen Berichterstattung über die vereinnahmten Spenden besonderes Gewicht zu. 5. Bericht zur Steuerung des Vereins Die wirtschaftliche Verantwortung nehmen Vorstand und Fachbereichsleitungen mittels festgelegten Reportings auf der Basis eines über mehrere Stufen aufgebauten Systems des Controlling wahr. Das inhaltliche Controlling ist im Aufbau. Eine aus der neuen Fassung der Satzung abgeleitete Geschäfts- und Zuständigkeitsordnung unseres Vereins befindet sich in der Abstimmung zwischen den Gremien. Mit der Mitarbeitervertretung unseres Werkes konnte eine Dienstvereinbarung abgeschlossen werden, die es ermöglicht, jene Instrumente anzuwenden, die in den AVR vorgesehen sind, um wirtschaftlichen Krisensituationen zu begegnen (Öffnungsklauseln zur Abwendung von wirtschaftlichen Notlagen). Wir sind als Vorstand sehr dankbar, dass wir damit diese Möglichkeiten nutzen können, ohne gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen zu müssen. Größere Risiken aus unterlassener Instandhaltung sind derzeit nicht zu erkennen, die Aufwendungen für laufende Instandhaltungen haben wir gesteigert. 6. Entwicklung unserer Leistungsangebote Zur Zeit steht nur noch für unsere Einrichtung in Borsdorf der Ersatz einer Wohnstätte für meist ältere Menschen mit Behinderungen an, im Jahr 2010 konnten wir mit einem ersten Bauabschnitt beginnen. Die negative Veränderung der Förderbedingungen wird einen gegenüber den bisherigen Bauten verminderten Standard zur Folge haben. Eine Außenstelle unserer WfbM II in Panitzsch konnte, in deren direkter Nähe, in gemieteten Räumen fertig gestellt und in Nutzung genommen werden. Den zunehmenden Problemen bei Beschäftigung psychisch behinderter und/oder seelisch kranker Menschen in den Betriebsteilen unserer WfbM begegnen wir durch verstärkte Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden. Am 01.10. dieses Jahres konnten wir eine bauliche Erweite-
ung unserer Förderschule einweihen. Mit dem Anbau schaffen wir bessere Möglichkeiten, die Schule nach außen zu öffnen und auch Schülerinnen und Schülern ohne speziellen Förderbedarf zugänglich zu machen. Damit reagieren wir auf den gesellschaftlichen Wunsch nach mehr Inklusion – also gemeinsames Leben, Lernen, Wohnen und Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderungen. Die Aufnahme des Betriebes der Kindertagesstätte „Nathanael“ in den Räumen der gleichnamigen Kirchgemeinde in Leipzig-Lindenau konnten wir am 26.09.2010 feiern. Wir danken an dieser Stelle allen Beteiligten, insbesondere jenen, die zur Finanzierung des Baus und der Ausstattung beitrugen und beitragen. Dem Wunsch des Sozialamtes der Stadt Leipzig, dort eine sprachlich orientierte heilpädagogische Fördergruppe zu bilden, werden wir gern nachkommen, sofern die beteiligten öffentlichen Stellen dafür sorgen, förderrechtliche Hindernisse zu beseitigen. Die Stadt Leipzig hat die Dynamisierung der Leistungen auch für unsere Kindertagesstätten für das Jahr 2010 ausgesetzt, es wurde versichert, dass zum einen dies ein einmaliges Vorgehen sei und zum anderen der Ausfall in kommenden Jahren aufgeholt werde. Die Gebäudesubstanz unseres Werkes erhalten wir durch laufende Instandhaltungen, die Finanzierung erfolgt ohne Aufnahme von Fremdmitteln. Der Prüfbescheid zum Verwendungsnachweis für die im Jahr 2004 fertig gestellten Umbaumaßnahmen an der Förderschule ging ein, es gab keine Beanstandungen. Auch der Verwendungsnachweis zum im Jahr 2002 fertig gestellten Neubau der Werkstatt in Panitzsch ging ein, es erfolgte eine Zahlung von 12 T€ an die Zuschussgeber. 7. wirtschaftliche Rahmenbedingungen Während die Erträge auch im laufenden Jahr weitgehend innerhalb der Planung liegen, nahmen die Personalkosten insbesondere in der Behindertenhilfe stärker zu als geplant. Jahresbericht 2010 Wirtschaftsbericht 35 Die Verzögerungshaltung des Kommunalen Sozialverbandes bei der Einstufung der Bewohner unserer Wohnstätten (Metzler-Verfahren) ist möglicherweise auf eine interne Auseinandersetzung innerhalb des KSV zwischen fachlicher Beurteilung (medizinisch-pädagogischer Dienst) und finanzieller Auswirkung (Entgelt-Abteilung) zurückzuführen. Es hat aber vor allem zur Konsequenz, dass Entgeltvereinbarungen nicht getroffen werden können. Den, auch aus Sicht des Vorstandes, berechtigten Steigerungen der Einkommen unserer Mitarbeitenden stehen damit keine höheren Erträge gegenüber. Selbstverständlich sehen auch wir, mit welcher Härte die Wirtschaftskrise auf die Einnahmesituation der öffentlichen Kassen, besonders der Kommunen durchschlägt. Dies hat geringere oder nicht ausreichend gesteigerte Entgelte zur Folge. Die Konsequenz in unseren Einrichtungen und Diensten ist, bei Einhaltung der Mindeststandards, eine Minderung der Versorgungsqualität. Darüber muss offen gesprochen werden, insbesondere von Verwaltung und Politik erwarten wir Ehrlichkeit in der Auseinandersetzung. Es kann nicht gleichbleibende oder gar steigende Qualität und Quantität der Leistung gefordert und gleichzeitig das Entgelt gesenkt werden. Wenn, meist in Sonntagsreden, aus den gleichen Mündern die Einkommensdifferenz zwischen Ost und West und die absehbare Altersarmut beklagt werden, gewinnt dies eine besondere Schärfe. Neben Maßnahmen zur Ertragssteigerung werden wir weitere Potentiale zur Kostensenkung und –vermeidung ausloten und
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