Manual de SOROLLA - Universidad de Sevilla

Universidad de Sevilla Gestión Descentralizada
Gastos
Le aparecerá la siguiente pantalla:
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Fig. 3.4
Indicar en la Casilla “Código” la Clave de Fase del documento que se quiera
generar:
• 2.00.100.0 (Retención de crédito para gastar ejercicio corriente)
• 2.00.101.0 (Retención de crédito para transferencia)
• 2.00.102.0 (Retención de no disponibilidad)
• 2.10.100.0 (Retención de crédito para ejercicios posteriores)
• Ficha Aplicaciones. El sistema vuelca la aplicación y el importe del expediente.
• Ficha Contables.
• Casilla Texto libre. Especificar la finalidad de la retención.
• Guarde la R.C. pulsando el icono
• Imprima el documento pulsando el icono
Posteriormente, el documento RC se remitirá a la Sección de Intervención.
3.2.- Tramitación de los pagos imputados a una RC para gastar
Una vez recibido el RC debidamente autorizado se podrán tramitar aquellos pagos
para los que se realizó la previa retención. Para ello el procedimiento es:
3.2.1.- Registro de los justificantes del gasto
El centro gestor recepciona los justificantes y los registra desde el módulo
DOCUMENTA.
La forma de acceso es:
• Menú “Consultas”
• Opción “Por número de expediente”.