Manual de SOROLLA - Universidad de Sevilla

Universidad de Sevilla Gestión Descentralizada
Gastos
La aplicación mostrará una pantalla igual a la de la Fig. 6.24. Siga los mismos
pasos explicados anteriormente.
Una vez realizado lo anterior el sistema mostrará todas las operaciones anuladas
realizadas por el usuario, del tipo elegido, pulse dos veces sobre la que desee borrar.
Aparecerá una pantalla similar a la de la Fig. 6.25.
Despliegue, en el menú, “Diario” y pulse la opción “Borrar”
6.11.- Rendición de la Cuenta Justificativa
La cuenta justificativa se compondrá de una carátula oficial en cuyo “debe”
figurará el importe percibido y en el “haber” las obligaciones satisfechas con aquél y el
reintegro sobrante, en su caso. Las facturas y demás documentos justificativos han de ir
debidamente relacionados. En caso de haber cierta cantidad no invertida, se adjuntará el
justificante de la devolución efectuada a favor de la Tesorería Central, y en la cuenta
justificativa habrá que anotar en “carta de pago reintegro” el número de documento
ADO de PJ que se está justificando.
La forma de acceso desde el módulo JUSTIFICANTE DEL GASTO es:
• Menú “Diario
• Opción “Cuenta Justificativa”
• Opción “Pagos a Justificar”
• Opción “Justificación”
En la pantalla de la figura, seleccione la caja y el libramiento.
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Fig. 6.26